Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN TOBA : Rp 1.331.448.868.711


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN TOBA
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 106.052.549.198 8 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 21.477.735.000 1.6 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 572.130.142.000 43 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 212.588.756.000 16 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 135.352.096.000 10.2 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 0 0 %
Transfer Dana Desa Rp 172.017.796.000 12.9 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 13.145.000.000 1 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN TOBA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.331.448.868.711 Rp 101.600.974.042 7.6 Rp 102.321.967.818 7.7 Rp 337.870.509.676 25.4
2 Capaian Rp 181.176.893.535 Rp 41.945.964.649 3.2 Rp 132.009.388.132 13.6 Rp 181.176.893.535 13.6
Deviasi Rp 59.655.009.393 4.4 Rp 0 0 Rp 156.693.616.141 11.8
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.331.448.868.711 Rp 441.099.077.492 33.1 Rp 554.770.362.000 41.7 Rp 665.724.434.000 50
2 Capaian Rp 431.248.768.468 Rp 247.542.031.984 18.6 Rp 362.057.208.697 27.2 Rp 431.248.768.468 32.4
Deviasi Rp 193.557.045.508 14.5 Rp 192.713.153.303 14.5 Rp 234.475.665.532 17.6
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.331.448.868.711 Rp 776.678.507.000 58.3 Rp 887.632.579.000 66.7 Rp 998.586.652.000 75
2 Capaian Rp 773.408.749.523 Rp 538.880.589.810 40.5 Rp 649.354.126.026 48.8 Rp 773.408.749.523 58.1
Deviasi Rp 237.797.917.190 17.8 Rp 238.278.452.974 17.9 Rp 225.177.902.477 16.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.331.448.868.711 Rp 1.109.540.724.000 83.3 Rp 1.220.494.796.000 91.7 Rp 1.331.448.868.711 100
2 Capaian Rp 1.209.731.554.523 Rp 884.911.968.270 66.5 Rp 902.545.855.727 67.8 Rp 1.209.731.554.523 90.9
Deviasi Rp 224.628.755.730 16.8 Rp 317.948.940.273 23.9 Rp 121.717.314.188 9.1

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN TOBA : Rp 1.382.343.642.429

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN TOBA
Belanja Operasi Rp 885.322.937.410 64.05 %
Belanja Modal Rp 238.982.909.019 17.29 %
Belanja Tak Terduga Rp 7.000.000.000 0.51 %
Belanja Transfer Rp 251.037.796.000 18.16 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN TOBA Rp 1.382.343.642.429

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN TOBA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.382.343.642.429 Rp 405.214.648.064 29.3 Rp 71.290.995.439 5.2 Rp 607.348.421.635 43.9
2 Capaian Rp 97.997.774.530 Rp 16.108.965.501 1.2 Rp 53.061.427.392 3.8 Rp 97.997.774.530 7.1
Deviasi Rp 389.105.682.563 28.1 Rp 18.229.568.047 1.4 Rp 509.350.647.105 36.8
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.382.343.642.429 Rp 757.559.940.853 54.8 Rp 575.976.518.000 41.7 Rp 691.171.821.000 50
2 Capaian Rp 361.339.054.661 Rp 161.606.994.475 11.7 Rp 276.462.297.410 20 Rp 361.339.054.661 26.1
Deviasi Rp 595.952.946.378 43.1 Rp 299.514.220.590 21.7 Rp 329.832.766.339 23.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.382.343.642.429 Rp 806.367.125.000 58.3 Rp 921.562.428.000 66.7 Rp 1.036.757.732.000 75
2 Capaian Rp 751.606.148.124 Rp 515.685.480.917 37.3 Rp 661.175.842.035 47.8 Rp 751.606.148.124 54.4
Deviasi Rp 290.681.644.083 21 Rp 260.386.585.965 18.9 Rp 285.151.583.876 20.6
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.382.343.642.429 Rp 1.151.953.035.000 83.3 Rp 1.267.148.339.000 91.7 Rp 1.382.343.642.429 100
2 Capaian Rp 1.225.234.800.115 Rp 820.848.805.997 59.4 Rp 974.429.593.657 70.5 Rp 1.225.234.800.115 88.6
Deviasi Rp 331.104.229.003 23.9 Rp 292.718.745.343 21.2 Rp 157.108.842.314 11.4

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 27.95 % Rp 386.301.107.051
Kesehatan 10 % 22.11 % Rp 229.339.146.600
Infrastruktur Daerah 25 % 50.77 % Rp 574.345.465.254
Dana Desa 10 % 32.52 % Rp 177.074.852.000


DANA DESA KABUPATEN TOBA

Realisasi Dana Desa
Periode 02 Desember 2024
Rp 177.678.006.000
Persen : 100 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Toba Periode 02 Desember 2024 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 0,00
177.678.006.000,00 35.926.300.800,00 53.889.451.200,00 0,00 0 %
Desa Cair : 231 Belum Cair : 0 Desa Cair : 231 Belum Cair : 231 Desa Cair : 231 Belum Cair : 0


Realisasi Dana BLT Kabupaten Toba Periode 02 Desember 2024 : 0,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 177.678.006.000,00
49.321.226.400,00 32.880.817.600,00 0,00 0,00 0,00 100 %
Desa Cair : 231 Belum Cair : 0 Desa Cair : 0 Belum Cair : 0 Desa Cair : 231 Belum Cair : 0 Desa Cair : 0 Belum Cair : 0