Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA : Rp 1.098.413.190.618


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 57.734.705.167 5.3 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 47.958.892.000 4.4 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 609.666.234.000 55.5 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 68.064.858.000 6.2 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 157.167.169.000 14.3 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 7.452.208.000 0.7 %
Transfer Dana Desa Rp 87.244.073.000 7.9 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 13.607.818.858 1.2 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.098.413.190.618 Rp 92.784.432.552 8.9 Rp 185.568.865.103 17.7 Rp 278.353.297.655 26.6
2 Capaian Rp 212.082.174.543 Rp 68.107.387.550 6.5 Rp 111.472.346.750 20.3 Rp 212.082.174.543 20.3
Deviasi Rp 24.677.045.002 2.4 Rp 74.096.518.353 7 Rp 66.271.123.112 6.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.046.044.219.618 Rp 369.887.730.167 35.4 Rp 461.422.162.718 44.1 Rp 552.956.595.270 52.9
2 Capaian Rp 386.036.182.636 Rp 305.660.419.889 29.2 Rp 367.079.528.370 35.1 Rp 386.036.182.636 36.9
Deviasi Rp 64.227.310.278 6.2 Rp 94.342.634.348 9 Rp 166.920.412.634 16
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.046.044.219.618 Rp 644.491.027.861 61.6 Rp 736.025.460.412 70.4 Rp 827.559.892.964 79.1
2 Capaian Rp 708.989.036.388 Rp 503.089.145.482 48.1 Rp 577.605.452.862 55.2 Rp 708.989.036.388 67.8
Deviasi Rp 141.401.882.378 13.5 Rp 158.420.007.550 15.2 Rp 118.570.856.576 11.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.098.413.190.618 Rp 918.897.738.792 83.7 Rp 1.010.416.384.620 92 Rp 1.098.413.190.618 100
2 Capaian Rp 1.015.696.319.970 Rp 847.960.423.489 77.2 Rp 947.822.533.837 86.3 Rp 1.015.696.319.970 92.5
Deviasi Rp 70.937.315.303 6.5 Rp 62.593.850.783 5.7 Rp 82.716.870.648 7.5

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA : Rp 1.142.259.903.618

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Belanja Operasi Rp 858.323.408.115 75.14 %
Belanja Modal Rp 122.285.989.503 10.71 %
Belanja Tak Terduga Rp 5.000.000.000 0.44 %
Belanja Transfer Rp 156.650.506.000 13.71 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Rp 1.142.259.903.618

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.073.044.219.618 Rp 164.821.838.018 15.4 Rp 329.643.676.035 30.7 Rp 494.465.514.052 46.1
2 Capaian Rp 152.160.625.203 Rp 34.262.023.929 3.2 Rp 90.418.526.719 8.4 Rp 152.160.625.203 14.2
Deviasi Rp 130.559.814.089 12.2 Rp 239.225.149.316 22.3 Rp 342.304.888.849 31.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.073.044.219.618 Rp 589.653.839.354 55 Rp 684.842.164.656 63.8 Rp 780.030.489.957 72.7
2 Capaian Rp 399.816.296.115 Rp 238.152.771.422 22.2 Rp 311.619.920.532 29 Rp 399.816.296.115 37.3
Deviasi Rp 351.501.067.932 32.8 Rp 373.222.244.124 34.8 Rp 380.214.193.842 35.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.073.044.219.618 Rp 875.218.815.259 81.6 Rp 970.407.140.561 90.4 Rp 1.065.595.465.862 99.3
2 Capaian Rp 658.212.587.486 Rp 486.059.818.517 45.3 Rp 549.199.938.327 51.2 Rp 658.212.587.486 61.3
Deviasi Rp 389.158.996.742 36.3 Rp 421.207.202.234 39.2 Rp 407.382.878.376 38
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.142.259.903.618 Rp 1.090.450.813.183 95.5 Rp 1.100.637.461.985 96.4 Rp 1.142.259.903.618 100
2 Capaian Rp 1.111.127.244.012 Rp 792.757.895.218 69.4 Rp 904.502.984.604 79.2 Rp 1.111.127.244.012 97.3
Deviasi Rp 297.692.917.965 26.1 Rp 196.134.477.381 17.2 Rp 31.132.659.606 2.7

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 33.99 % Rp 364.767.081.536
Kesehatan 10 % 16.13 % Rp 173.089.165.782
Infrastruktur Daerah 25 % 22.07 % Rp 202.956.042.390
Dana Desa 10 % 14.35 % Rp 86.022.841.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 31.93 % Rp 165.395.700.052
Kesehatan 10 % 19.6 % Rp 165.395.700.052
Infrastruktur Daerah 25 % 33.42 % Rp 165.395.700.052
Dana Desa 10 % 14.35 % Rp 86.022.841.000


DANA DESA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Realisasi Dana Desa
Periode 02 Desember 2024
Rp 89.845.361.000
Persen : 100 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 02 Desember 2024 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 0,00
89.845.361.000,00 18.082.263.000,00 26.907.309.000,00 0,00 0 %
Desa Cair : 82 Belum Cair : 0 Desa Cair : 82 Belum Cair : 82 Desa Cair : 82 Belum Cair : 0


Realisasi Dana BLT Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 02 Desember 2024 : 0,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 89.845.361.000,00
25.352.700.600,00 16.901.800.400,00 0,00 0,00 0,00 100 %
Desa Cair : 82 Belum Cair : 0 Desa Cair : 0 Belum Cair : 0 Desa Cair : 82 Belum Cair : 0 Desa Cair : 0 Belum Cair : 0