Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA : Rp 1.136.716.765.025


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 57.734.705.167 5.1 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 47.958.892.000 4.2 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 609.666.234.000 53.6 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 68.064.858.000 6 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 157.167.169.000 13.8 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 7.452.208.000 0.7 %
Transfer Dana Desa Rp 87.244.073.000 7.7 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 13.607.818.858 1.2 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.136.716.765.025 Rp 92.784.432.552 8.9 Rp 185.568.865.103 17.7 Rp 278.353.297.655 26.6
2 Capaian Rp 212.082.174.543 Rp 68.107.387.550 6.5 Rp 111.472.346.750 20.3 Rp 212.082.174.543 20.3
Deviasi Rp 24.677.045.002 2.4 Rp 74.096.518.353 7 Rp 66.271.123.112 6.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.046.044.219.618 Rp 369.887.730.167 35.4 Rp 461.422.162.718 44.1 Rp 552.956.595.270 52.9
2 Capaian Rp 386.036.182.636 Rp 305.660.419.889 29.2 Rp 367.079.528.370 35.1 Rp 386.036.182.636 36.9
Deviasi Rp 64.227.310.278 6.2 Rp 94.342.634.348 9 Rp 166.920.412.634 16
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.046.044.219.618 Rp 644.491.027.861 61.6 Rp 736.025.460.412 70.4 Rp 827.559.892.964 79.1
2 Capaian Rp 708.989.036.388 Rp 503.089.145.482 48.1 Rp 577.605.452.862 55.2 Rp 708.989.036.388 67.8
Deviasi Rp 141.401.882.378 13.5 Rp 158.420.007.550 15.2 Rp 118.570.856.576 11.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.136.716.765.025 Rp 918.897.738.792 80.8 Rp 1.010.416.384.620 88.9 Rp 1.136.716.765.025 100
2 Capaian Rp 1.107.116.902.378 Rp 847.960.423.489 74.6 Rp 947.822.533.837 83.4 Rp 1.107.116.902.378 97.4
Deviasi Rp 70.937.315.303 6.2 Rp 62.593.850.783 5.5 Rp 29.599.862.647 2.6

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA : Rp 1.239.241.429.617

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Belanja Operasi Rp 858.323.408.115 69.26 %
Belanja Modal Rp 122.285.989.503 9.87 %
Belanja Tak Terduga Rp 5.000.000.000 0.4 %
Belanja Transfer Rp 156.650.506.000 12.64 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Rp 1.239.241.429.617

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.073.044.219.618 Rp 164.821.838.018 15.4 Rp 329.643.676.035 30.7 Rp 494.465.514.052 46.1
2 Capaian Rp 152.160.625.203 Rp 34.262.023.929 3.2 Rp 90.418.526.719 8.4 Rp 152.160.625.203 14.2
Deviasi Rp 130.559.814.089 12.2 Rp 239.225.149.316 22.3 Rp 342.304.888.849 31.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.073.044.219.618 Rp 589.653.839.354 55 Rp 684.842.164.656 63.8 Rp 780.030.489.957 72.7
2 Capaian Rp 399.816.296.115 Rp 238.152.771.422 22.2 Rp 311.619.920.532 29 Rp 399.816.296.115 37.3
Deviasi Rp 351.501.067.932 32.8 Rp 373.222.244.124 34.8 Rp 380.214.193.842 35.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.073.044.219.618 Rp 875.218.815.259 81.6 Rp 970.407.140.561 90.4 Rp 1.065.595.465.862 99.3
2 Capaian Rp 658.212.587.486 Rp 486.059.818.517 45.3 Rp 549.199.938.327 51.2 Rp 658.212.587.486 61.3
Deviasi Rp 389.158.996.742 36.3 Rp 421.207.202.234 39.2 Rp 407.382.878.376 38
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.239.241.429.617 Rp 1.090.450.813.183 88 Rp 1.100.637.461.985 88.8 Rp 1.239.241.429.617 100
2 Capaian Rp 1.103.961.721.102 Rp 792.757.895.218 64 Rp 904.502.984.604 73 Rp 1.103.961.721.102 89.1
Deviasi Rp 297.692.917.965 24 Rp 196.134.477.381 15.8 Rp 135.279.708.515 10.9

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 33.99 % Rp 364.767.081.536
Infrastruktur Daerah 25 % 22.07 % Rp 202.956.042.390
Dana Desa 10 % 14.35 % Rp 86.022.841.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 31.93 % Rp 165.395.700.052
Infrastruktur Daerah 25 % 33.42 % Rp 165.395.700.052
Dana Desa 10 % 14.35 % Rp 86.022.841.000


DANA DESA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Realisasi Dana Desa
Periode 02 Desember 2024
Rp 89.845.361.000
Persen : 100 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 02 Desember 2024 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 0,00
89.845.361.000,00 18.082.263.000,00 26.907.309.000,00 0,00 0 %
Desa Cair : 82 Belum Cair : 0 Desa Cair : 82 Belum Cair : 82 Desa Cair : 82 Belum Cair : 0


Realisasi Dana BLT Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 02 Desember 2024 : 0,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 89.845.361.000,00
25.352.700.600,00 16.901.800.400,00 0,00 0,00 0,00 100 %
Desa Cair : 82 Belum Cair : 0 Desa Cair : 0 Belum Cair : 0 Desa Cair : 82 Belum Cair : 0 Desa Cair : 0 Belum Cair : 0