Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU : Rp 1.446.922.730.000


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 220.477.000.000 15.2 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 63.231.294.000 4.4 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 703.270.785.000 48.6 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 97.016.159.000 6.7 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 172.805.869.000 11.9 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 0 0 %
Transfer Dana Desa Rp 75.433.256.000 5.2 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 18.000.000.000 1.2 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN LABUHANBATU

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.446.922.730.000 Rp 81.458.896.333 5.6 Rp 162.651.417.666 11.2 Rp 491.748.202.999 34
2 Capaian Rp 208.164.075.706 Rp 97.514.762.714 6.7 Rp 161.768.697.823 14.4 Rp 208.164.075.706 14.4
Deviasi Rp 0 0 Rp 882.719.843 0 Rp 283.584.127.293 19.6
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.446.922.730.000 Rp 777.570.676.332 53.7 Rp 860.550.667.665 59.5 Rp 943.530.658.998 65.2
2 Capaian Rp 648.692.825.564 Rp 334.110.694.123 23.1 Rp 391.868.868.864 27.1 Rp 648.692.825.564 44.8
Deviasi Rp 443.459.982.209 30.6 Rp 468.681.798.801 32.4 Rp 294.837.833.434 20.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.446.922.730.000 Rp 1.029.207.280.331 71.1 Rp 1.114.383.951.664 77 Rp 1.199.660.922.899 82.9
2 Capaian Rp 836.011.279.904 Rp 720.296.165.585 49.8 Rp 785.858.119.762 54.3 Rp 836.011.279.904 57.8
Deviasi Rp 308.911.114.746 21.3 Rp 328.525.831.902 22.7 Rp 363.649.642.995 25.1
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.446.922.730.000 Rp 1.282.243.264.134 88.6 Rp 1.364.818.605.369 94.3 Rp 1.447.189.105.000 100
2 Capaian Rp 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
Deviasi Rp 1.282.243.264.134 88.6 Rp 1.364.818.605.369 94.3 Rp 1.447.189.105.000 100

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU : Rp 1.454.922.730.000

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU
Belanja Operasi Rp 2.152.771.481.985 147.96 %
Belanja Modal Rp 392.423.487.299 26.97 %
Belanja Tak Terduga Rp 12.500.000.000 0.86 %
Belanja Transfer Rp 308.727.268.200 21.22 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU Rp 1.454.922.730.000

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN LABUHANBATU

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.454.922.730.000 Rp 181.645.733.600 12.5 Rp 303.740.359.141 20.9 Rp 454.736.313.417 31.3
2 Capaian Rp 104.527.604.658 Rp 27.494.174.730 1.9 Rp 53.720.265.410 3.7 Rp 104.527.604.658 7.2
Deviasi Rp 154.151.558.870 10.6 Rp 250.020.093.731 17.2 Rp 350.208.708.759 24.1
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.454.922.730.000 Rp 657.493.496.051 45.2 Rp 780.477.109.323 53.6 Rp 919.069.829.822 63.2
2 Capaian Rp 469.170.658.525 Rp 175.233.228.055 12 Rp 255.468.383.675 17.6 Rp 469.170.658.525 32.2
Deviasi Rp 482.260.267.996 33.2 Rp 525.008.725.648 36 Rp 449.899.171.297 31
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.454.922.730.000 Rp 1.077.041.165.231 74 Rp 1.160.772.138.453 79.8 Rp 1.235.622.831.897 84.9
2 Capaian Rp 770.953.584.569 Rp 615.209.851.011 42.3 Rp 701.593.556.822 48.2 Rp 770.953.584.569 53
Deviasi Rp 461.831.314.220 31.7 Rp 459.178.581.631 31.6 Rp 464.669.247.328 31.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.454.922.730.000 Rp 1.328.469.777.271 91.3 Rp 1.392.780.312.417 95.7 Rp 1.455.189.105.000 100
2 Capaian Rp 0 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
Deviasi Rp 1.328.469.777.271 91.3 Rp 1.392.780.312.417 95.7 Rp 1.455.189.105.000 100

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 28.28 % Rp 411.520.566.664
Kesehatan 10 % 29.63 % Rp 328.816.481.058
Infrastruktur Daerah 40 % 33.02 % Rp 431.588.148.819
Dana Desa 10 % 10.71 % Rp 74.477.417.000


DANA DESA KABUPATEN LABUHANBATU

Realisasi Dana Desa
Periode 26 November 2024
Rp 37.798.359.200
Persen : 50.11 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Periode 26 November 2024 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 0,00
75.433.256.000,00 15.846.594.200,00 0,00 0,00 0 %
Desa Cair : 75 Belum Cair : 0 Desa Cair : 75 Belum Cair : 75 Desa Cair : 75 Belum Cair : 0


Realisasi Dana BLT Kabupaten Labuhanbatu Periode 26 November 2024 : 0,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 37.798.359.200,00
21.951.765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.11 %
Desa Cair : 75 Belum Cair : 0 Desa Cair : 0 Belum Cair : 0 Desa Cair : 0 Belum Cair : 0 Desa Cair : 75 Belum Cair : 0