Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KOTA GUNUNG SITOLI : Rp 769.383.217.929


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KOTA GUNUNG SITOLI
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 46.971.727.676 6.1 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 14.840.639.000 1.9 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 439.762.654.052 57.2 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 39.570.476.000 5.1 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 80.923.355.771 10.5 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 18.183.837.000 2.4 %
Transfer Dana Desa Rp 85.506.324.000 11.1 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 12.984.418.718 1.7 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KOTA GUNUNG SITOLI

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 769.383.217.929 Rp 181.263.545.164 24.2 Rp 181.734.896.029 24.2 Rp 182.732.927.694 24.4
2 Capaian Rp 144.887.798.087 Rp 70.172.132.668 9.4 Rp 100.380.460.352 19.3 Rp 144.887.798.087 19.3
Deviasi Rp 111.091.412.496 14.8 Rp 81.354.435.677 10.8 Rp 37.845.129.607 5.1
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 749.570.446.494 Rp 349.965.289.148 46.7 Rp 350.057.174.813 46.7 Rp 351.129.894.478 46.8
2 Capaian Rp 351.623.960.333 Rp 206.193.796.945 27.5 Rp 266.085.959.515 35.5 Rp 351.623.960.333 46.9
Deviasi Rp 143.771.492.203 19.2 Rp 83.971.215.298 11.2 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 749.570.446.494 Rp 500.091.675.194 66.7 Rp 500.170.873.859 66.7 Rp 501.257.344.524 66.9
2 Capaian Rp 514.658.908.623 Rp 418.439.615.627 55.8 Rp 497.878.870.662 66.4 Rp 514.658.908.623 68.7
Deviasi Rp 81.652.059.567 10.9 Rp 2.292.003.197 0.3 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 769.383.217.929 Rp 798.987.708.587 103.8 Rp 799.075.850.252 103.9 Rp 769.383.217.929 100
2 Capaian Rp 708.231.606.008 Rp 582.263.075.151 75.7 Rp 664.844.161.423 86.4 Rp 708.231.606.008 92.1
Deviasi Rp 216.724.633.436 28.1 Rp 134.231.688.829 17.5 Rp 61.151.611.921 7.9

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KOTA GUNUNG SITOLI : Rp 774.508.269.021

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KOTA GUNUNG SITOLI
Belanja Operasi Rp 511.039.899.373 65.98 %
Belanja Modal Rp 124.100.532.043 16.02 %
Belanja Tak Terduga Rp 100.000.000 0.01 %
Belanja Transfer Rp 133.243.135.605 17.2 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KOTA GUNUNG SITOLI Rp 774.508.269.021

TARGET DAN REALISASI BELANJA KOTA GUNUNG SITOLI

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 781.843.977.142 Rp 203.600.461.162 26 Rp 220.796.671.224 28.2 Rp 232.091.383.936 29.7
2 Capaian Rp 68.684.507.627 Rp 13.388.530.243 1.7 Rp 34.304.757.724 4.4 Rp 68.684.507.627 8.8
Deviasi Rp 190.211.930.919 24.3 Rp 186.491.913.500 23.8 Rp 163.406.876.309 20.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 781.843.977.142 Rp 611.718.341.602 78.2 Rp 641.905.494.571 82.1 Rp 667.132.925.591 85.3
2 Capaian Rp 279.929.969.680 Rp 102.230.061.702 13.1 Rp 166.151.624.956 21.3 Rp 279.929.969.680 35.8
Deviasi Rp 509.488.279.900 65.1 Rp 475.753.869.615 60.8 Rp 387.202.955.911 49.5
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 781.843.977.142 Rp 752.036.253.573 96.2 Rp 758.524.051.825 97 Rp 770.994.112.352 98.6
2 Capaian Rp 438.792.865.407 Rp 345.719.715.122 44.2 Rp 394.791.827.664 50.5 Rp 438.792.865.407 56.1
Deviasi Rp 406.316.538.451 52 Rp 363.732.224.161 46.5 Rp 332.201.246.945 42.5
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 774.508.269.021 Rp 792.973.614.174 102.4 Rp 796.456.710.047 102.8 Rp 774.508.269.021 100
2 Capaian Rp 694.840.228.901 Rp 497.787.278.152 64.3 Rp 567.376.981.075 73.3 Rp 694.840.228.901 89.7
Deviasi Rp 295.186.336.022 38.1 Rp 229.079.728.972 29.5 Rp 79.668.040.120 10.3

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 31 % Rp 243.497.677.589
Kesehatan 10 % 15 % Rp 82.011.267.980
Infrastruktur Daerah 25 % 74 % Rp 302.255.889.589
Dana Desa 10 % 20.93 % Rp 89.308.308.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 32.57 % Rp 80.264.521.623
Kesehatan 10 % 15 % Rp 80.264.521.623
Infrastruktur Daerah 25 % 73 % Rp 80.264.521.623
Dana Desa 10 % 20.93 % Rp 89.308.308.000


DANA DESA KOTA GUNUNG SITOLI

Realisasi Dana Desa
Periode 02 Desember 2024
Rp 73.606.493.400
Persen : 86.08 %

Anggaran Dana Desa Kota Gunung Sitoli Periode 02 Desember 2024 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 0,00
85.506.324.000,00 14.573.242.800,00 16.971.741.000,00 0,00 0 %
Desa Cair : 98 Belum Cair : 0 Desa Cair : 98 Belum Cair : 75 Desa Cair : 98 Belum Cair : 23


Realisasi Dana BLT Kota Gunung Sitoli Periode 02 Desember 2024 : 0,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 73.606.493.400,00
27.774.770.400,00 14.286.739.200,00 0,00 0,00 0,00 86.08 %
Desa Cair : 98 Belum Cair : 0 Desa Cair : 0 Belum Cair : 0 Desa Cair : 75 Belum Cair : 0 Desa Cair : 23 Belum Cair : 0