Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KOTA SIBOLGA : Rp 770.632.709.977


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KOTA SIBOLGA
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 219.245.395.513 28.5 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 14.244.617.000 1.8 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 417.751.627.000 54.2 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 42.856.064.000 5.6 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 49.343.609.000 6.4 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 6.873.527.000 0.9 %
Transfer Dana Desa Rp 0 0 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 8.362.375.300 1.1 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KOTA SIBOLGA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 770.632.709.977 Rp 65.067.114.175 8.3 Rp 130.134.228.351 16.7 Rp 195.201.342.526 25
2 Capaian Rp 155.927.601.538 Rp 36.300.154.400 4.6 Rp 109.013.240.334 20 Rp 155.927.601.538 20
Deviasi Rp 28.766.959.775 3.7 Rp 21.120.988.017 2.7 Rp 39.273.740.988 5
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 780.805.370.103 Rp 209.711.666.476 26.9 Rp 325.335.570.900 41.7 Rp 390.402.685.100 50
2 Capaian Rp 324.497.786.251 Rp 217.786.097.424 27.9 Rp 245.171.154.455 31.4 Rp 324.497.786.251 41.6
Deviasi Rp 0 0 Rp 80.164.416.445 10.3 Rp 65.904.898.849 8.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 780.805.370.103 Rp 455.469.799.200 58.3 Rp 520.536.913.400 66.7 Rp 585.604.027.600 75
2 Capaian Rp 485.410.626.634 Rp 370.256.409.259 47.4 Rp 432.902.618.752 55.4 Rp 485.410.626.634 62.2
Deviasi Rp 85.213.389.941 10.9 Rp 87.634.294.648 11.3 Rp 100.193.400.966 12.8
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 770.632.709.977 Rp 650.671.141.800 84.4 Rp 715.738.255.900 92.9 Rp 770.632.709.977 100
2 Capaian Rp 22.619.386.842 Rp 559.610.329.754 72.6 Rp 611.237.373.286 79.3 Rp 22.619.386.842 2.9
Deviasi Rp 91.060.812.046 11.8 Rp 104.500.882.614 13.6 Rp 748.013.323.135 97.1

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KOTA SIBOLGA : Rp 783.924.231.052

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KOTA SIBOLGA
Belanja Operasi Rp 673.213.992.282 85.88 %
Belanja Modal Rp 109.910.238.770 14.02 %
Belanja Tak Terduga Rp 800.000.000 0.1 %
Belanja Transfer Rp 0 0 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KOTA SIBOLGA Rp 783.924.231.052

TARGET DAN REALISASI BELANJA KOTA SIBOLGA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 773.190.572.124 Rp 7.561.120.775 1 Rp 21.912.773.834 2.8 Rp 94.811.413.670 12.3
2 Capaian Rp 92.128.830.553 Rp 11.258.878.964 1.5 Rp 33.171.652.798 4.3 Rp 92.128.830.553 11.9
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 2.682.583.117 0.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 773.190.572.124 Rp 204.503.732.783 26.4 Rp 322.162.738.400 41.7 Rp 386.595.286.100 50
2 Capaian Rp 253.086.372.564 Rp 149.315.292.079 19.3 Rp 208.572.414.538 27 Rp 253.086.372.564 32.7
Deviasi Rp 55.188.440.704 7.1 Rp 113.590.323.862 14.7 Rp 133.508.913.536 17.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 773.190.572.124 Rp 451.027.833.700 58.3 Rp 515.460.381.400 66.7 Rp 579.892.929.100 75
2 Capaian Rp 372.083.122.124 Rp 283.390.914.869 36.7 Rp 336.144.241.738 43.5 Rp 372.083.122.124 48.1
Deviasi Rp 167.636.918.831 21.6 Rp 179.316.139.662 23.2 Rp 207.809.806.976 26.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 783.924.231.052 Rp 644.325.476.800 82.2 Rp 708.758.024.400 90.4 Rp 783.924.231.052 100
2 Capaian Rp 72.625.766.417 Rp 417.612.942.574 53.3 Rp 561.372.291.431 71.6 Rp 72.625.766.417 9.3
Deviasi Rp 226.712.534.226 28.9 Rp 147.385.732.969 18.8 Rp 711.298.464.635 90.7

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 19.48 % Rp 150.649.877.902
Kesehatan 10 % 49.69 % Rp 217.290.662.868
Infrastruktur Daerah 25 % 50 % Rp 115.512.328.800

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 19.59 % Rp 222.099.599.868
Kesehatan 10 % 49.53 % Rp 222.099.599.868
Infrastruktur Daerah 25 % 47.95 % Rp 222.099.599.868