Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN BATUBARA : Rp 1.341.271.360.672


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN BATUBARA
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 202.307.399.927 15.1 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 39.048.205.000 2.9 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 608.903.089.000 45.4 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 88.253.973.520 6.6 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 158.163.437.122 11.8 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 12.708.969.000 0.9 %
Transfer Dana Desa Rp 136.017.878.000 10.1 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 17.868.409.103 1.3 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN BATUBARA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.341.271.360.672 Rp 250.520.022.973 19.2 Rp 345.731.918.356 26.5 Rp 440.965.813.739 33.8
2 Capaian Rp 190.965.888.722 Rp 85.842.328.888 6.6 Rp 138.993.068.278 14.6 Rp 190.965.888.722 14.6
Deviasi Rp 164.677.694.085 12.6 Rp 206.738.850.078 15.9 Rp 249.999.925.017 19.2
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.305.570.881.254 Rp 536.363.292.455 41.1 Rp 631.273.088.810 48.4 Rp 726.210.135.166 55.6
2 Capaian Rp 555.427.955.474 Rp 258.333.255.378 19.8 Rp 479.479.197.037 36.7 Rp 555.427.955.474 42.5
Deviasi Rp 278.030.037.077 21.3 Rp 151.793.891.773 11.7 Rp 170.782.179.692 13.1
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.305.570.881.254 Rp 821.469.931.521 62.9 Rp 916.379.727.876 70.2 Rp 1.011.158.804.399 77.4
2 Capaian Rp 885.460.612.973 Rp 631.267.444.841 48.4 Rp 728.723.979.507 55.8 Rp 885.460.612.973 67.8
Deviasi Rp 190.202.486.680 14.5 Rp 187.655.748.369 14.4 Rp 125.698.191.426 9.6
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.341.271.360.672 Rp 1.167.612.620.643 87.1 Rp 1.256.160.044.877 93.7 Rp 1.341.271.360.672 100
2 Capaian Rp 1.315.883.382.647 Rp 984.185.385.141 73.4 Rp 1.126.019.510.549 84 Rp 1.315.883.382.647 98.1
Deviasi Rp 183.427.235.502 13.7 Rp 130.140.534.328 9.7 Rp 25.387.978.025 1.9

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN BATUBARA : Rp 1.343.185.299.386

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN BATUBARA
Belanja Operasi Rp 973.166.769.792 72.45 %
Belanja Modal Rp 159.946.269.179 11.91 %
Belanja Tak Terduga Rp 200.000.000 0.01 %
Belanja Transfer Rp 209.872.260.415 15.62 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN BATUBARA Rp 1.343.185.299.386

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN BATUBARA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.319.460.840.782 Rp 357.969.968.436 27.1 Rp 379.429.306.107 28.8 Rp 410.783.569.454 31.1
2 Capaian Rp 171.581.773.240 Rp 18.572.789.650 1.4 Rp 79.450.133.791 6 Rp 171.581.773.240 13
Deviasi Rp 339.397.178.786 25.7 Rp 299.979.172.316 22.8 Rp 239.201.796.214 18.1
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.319.460.840.782 Rp 766.755.671.866 58.1 Rp 780.782.925.205 59.2 Rp 795.669.852.138 60.3
2 Capaian Rp 441.443.963.253 Rp 271.809.527.370 20.6 Rp 358.029.964.019 27.1 Rp 441.443.963.253 33.5
Deviasi Rp 494.946.144.496 37.5 Rp 422.752.961.186 32.1 Rp 354.225.888.885 26.8
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.319.460.840.782 Rp 1.055.277.433.457 80 Rp 1.062.851.433.327 80.6 Rp 1.123.579.717.602 85.2
2 Capaian Rp 795.491.792.590 Rp 581.528.352.693 44.1 Rp 708.415.157.764 53.7 Rp 795.491.792.590 60.3
Deviasi Rp 473.749.080.764 35.9 Rp 354.436.275.563 26.9 Rp 328.087.925.012 24.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.343.185.299.386 Rp 1.329.629.877.198 99 Rp 1.338.660.900.819 99.7 Rp 1.343.185.299.386 100
2 Capaian Rp 1.286.622.455.783 Rp 876.114.882.845 65.2 Rp 1.012.869.365.631 75.4 Rp 1.286.622.455.783 95.8
Deviasi Rp 453.514.994.353 33.8 Rp 325.791.535.188 24.3 Rp 56.562.843.603 4.2

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 34.32 % Rp 452.871.046.916
Kesehatan 10 % 16.55 % Rp 163.911.348.819
Infrastruktur Daerah 25 % 15.89 % Rp 177.221.776.188
Dana Desa 10 % 20.23 % Rp 121.071.737.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 29.22 % Rp 185.366.499.816
Kesehatan 10 % 18.14 % Rp 185.366.499.816
Infrastruktur Daerah 25 % 40.02 % Rp 185.366.499.816
Dana Desa 10 % 20.23 % Rp 121.071.737.000


DANA DESA KABUPATEN BATUBARA

Realisasi Dana Desa
Periode 02 Desember 2024
Rp 136.017.878.000
Persen : 100 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Batubara Periode 02 Desember 2024 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 0,00
136.017.878.000,00 31.303.378.400,00 42.644.687.600,00 0,00 0 %
Desa Cair : 141 Belum Cair : 0 Desa Cair : 141 Belum Cair : 141 Desa Cair : 141 Belum Cair : 0


Realisasi Dana BLT Kabupaten Batubara Periode 02 Desember 2024 : 0,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 136.017.878.000,00
34.936.857.000,00 23.291.238.000,00 0,00 0,00 0,00 100 %
Desa Cair : 141 Belum Cair : 0 Desa Cair : 0 Belum Cair : 0 Desa Cair : 141 Belum Cair : 0 Desa Cair : 0 Belum Cair : 0