Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN : Rp 987.326.560.558


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 69.612.910.536 7.1 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 91.209.391.000 9.2 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 492.029.446.000 49.8 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 61.605.213.000 6.2 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 109.380.370.741 11.1 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 16.994.463.000 1.7 %
Transfer Dana Desa Rp 59.337.613.000 6 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 0 0 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 987.326.560.558 Rp 18.452.186.412 2 Rp 151.958.430.602 16.3 Rp 229.436.009.877 24.6
2 Capaian Rp 145.322.007.437 Rp 65.668.058.709 7 Rp 104.078.083.841 15.6 Rp 145.322.007.437 15.6
Deviasi Rp 0 0 Rp 47.880.346.761 5.1 Rp 84.114.002.440 9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 933.199.032.621 Rp 371.198.813.820 39.8 Rp 467.753.755.915 50.1 Rp 546.257.635.813 58.5
2 Capaian Rp 364.338.122.417 Rp 249.729.596.290 26.8 Rp 309.525.138.445 33.2 Rp 364.338.122.417 39
Deviasi Rp 121.469.217.530 13 Rp 158.228.617.470 16.9 Rp 181.919.513.396 19.5
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 933.199.032.621 Rp 647.408.645.882 69.4 Rp 716.171.233.917 76.7 Rp 787.011.094.114 84.3
2 Capaian Rp 588.162.528.178 Rp 416.095.826.409 44.6 Rp 567.467.281.472 60.8 Rp 588.162.528.178 63
Deviasi Rp 231.312.819.473 24.8 Rp 148.703.952.445 15.9 Rp 198.848.565.936 21.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 987.326.560.558 Rp 847.892.364.981 85.9 Rp 896.336.680.619 90.8 Rp 987.326.560.558 100
2 Capaian Rp 932.103.999.344 Rp 710.832.415.812 72 Rp 773.064.672.921 78.3 Rp 932.103.999.344 94.4
Deviasi Rp 137.059.949.169 13.9 Rp 123.272.007.698 12.5 Rp 55.222.561.214 5.6

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN : Rp 1.144.450.271.076

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Belanja Operasi Rp 768.711.328.071 67.17 %
Belanja Modal Rp 244.657.830.483 21.38 %
Belanja Tak Terduga Rp 9.145.201.199 0.8 %
Belanja Transfer Rp 121.935.911.323 10.65 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN Rp 1.144.450.271.076

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 974.959.132.621 Rp 62.452.186.412 6.4 Rp 193.718.530.602 19.9 Rp 271.196.109.877 27.8
2 Capaian Rp 63.385.848.840 Rp 15.386.986.614 1.6 Rp 33.588.802.821 3.4 Rp 63.385.848.840 6.5
Deviasi Rp 47.065.199.798 4.8 Rp 160.129.727.781 16.5 Rp 207.810.261.037 21.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 974.959.132.621 Rp 412.958.913.820 42.4 Rp 509.513.855.915 52.3 Rp 588.017.735.813 60.3
2 Capaian Rp 307.852.873.968 Rp 154.355.348.113 15.8 Rp 204.772.047.875 21 Rp 307.852.873.968 31.6
Deviasi Rp 258.603.565.707 26.6 Rp 304.741.808.040 31.3 Rp 280.164.861.845 28.7
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 974.959.132.621 Rp 689.168.745.882 70.7 Rp 757.931.333.917 77.7 Rp 828.771.194.114 85
2 Capaian Rp 501.562.761.002 Rp 357.640.934.537 36.7 Rp 438.321.244.928 45 Rp 501.562.761.002 51.4
Deviasi Rp 331.527.811.345 34 Rp 319.610.088.989 32.7 Rp 327.208.433.112 33.6
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.144.450.271.076 Rp 889.652.464.981 77.7 Rp 938.096.780.619 82 Rp 1.144.450.271.076 100
2 Capaian Rp 1.007.222.514.584 Rp 567.471.278.936 49.6 Rp 675.607.256.235 59 Rp 1.007.222.514.584 88
Deviasi Rp 322.181.186.045 28.1 Rp 262.489.524.384 23 Rp 137.227.756.492 12

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 27.32 % Rp 266.398.710.436
Kesehatan 10 % 21.63 % Rp 162.090.389.011
Infrastruktur Daerah 25 % 45.92 % Rp 393.004.780.886
Dana Desa 10 % 12.61 % Rp 67.788.110.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 23.65 % Rp 171.722.497.239
Kesehatan 10 % 22.94 % Rp 171.722.497.239
Infrastruktur Daerah 25 % 42.43 % Rp 171.722.497.239
Dana Desa 10 % 12.61 % Rp 67.788.110.000


DANA DESA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Realisasi Dana Desa
Periode 29 Desember 2023
Rp 59.337.613.000
Persen : 100 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 29 Desember 2023 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 48.384.365.000,00
59.337.613.000,00 17.417.269.500,00 17.417.269.500,00 13.549.826.000,00 81.54 %
Desa Cair : 52 Belum Cair : 0 Desa Cair : 52 Belum Cair : 0 Desa Cair : 52 Belum Cair : 0


Realisasi Dana BLT Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 29 Desember 2023 : 9.673.200.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 59.337.613.000,00
2.418.300.000,00 2.418.300.000,00 2.418.300.000,00 2.418.300.000,00 1.280.048.000,00 100 %
Desa Cair : 52 Belum Cair : 0 Desa Cair : 52 Belum Cair : 0 Desa Cair : 52 Belum Cair : 0 Desa Cair : 52 Belum Cair : 0