Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KOTA TEBING TINGGI : Rp 736.962.089.260


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KOTA TEBING TINGGI
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 113.209.620.522 15.4 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 12.521.541.000 1.7 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 401.790.475.000 54.5 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 26.329.737.000 3.6 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 78.917.379.000 10.7 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 11.456.003.000 1.6 %
Transfer Dana Desa Rp 0 0 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 8.012.680.700 1.1 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KOTA TEBING TINGGI

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 736.962.089.260 Rp 41.701.775.935 5.7 Rp 109.346.680.958 14.9 Rp 179.668.424.519 24.4
2 Capaian Rp 148.115.134.697 Rp 59.673.522.543 8.1 Rp 92.835.181.865 20.1 Rp 148.115.134.697 20.1
Deviasi Rp 0 0 Rp 16.511.499.093 2.3 Rp 31.553.289.822 4.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 736.234.173.260 Rp 237.888.186.813 32.3 Rp 295.191.603.196 40.1 Rp 365.251.283.126 49.6
2 Capaian Rp 314.582.749.130 Rp 201.583.886.583 27.4 Rp 259.196.972.051 35.2 Rp 314.582.749.130 42.7
Deviasi Rp 36.304.300.230 4.9 Rp 35.994.631.145 4.9 Rp 50.668.533.996 6.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 736.234.173.260 Rp 416.585.151.026 56.6 Rp 473.220.844.021 64.3 Rp 553.425.096.416 75.2
2 Capaian Rp 496.186.626.625 Rp 407.665.378.108 55.4 Rp 412.214.636.573 56 Rp 496.186.626.625 67.4
Deviasi Rp 8.919.772.918 1.2 Rp 61.006.207.448 8.3 Rp 57.238.469.791 7.8
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 736.962.089.260 Rp 605.961.707.194 82.2 Rp 661.898.564.843 89.8 Rp 736.962.089.260 100
2 Capaian Rp 666.006.067.758 Rp 565.541.036.767 76.7 Rp 613.637.243.706 83.3 Rp 666.006.067.758 90.4
Deviasi Rp 40.420.670.427 5.5 Rp 48.261.321.137 6.5 Rp 70.956.021.502 9.6

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KOTA TEBING TINGGI : Rp 740.962.089.260

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KOTA TEBING TINGGI
Belanja Operasi Rp 618.890.846.880 83.53 %
Belanja Modal Rp 110.571.242.380 14.92 %
Belanja Tak Terduga Rp 11.500.000.000 1.55 %
Belanja Transfer Rp 0 0 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KOTA TEBING TINGGI Rp 740.962.089.260

TARGET DAN REALISASI BELANJA KOTA TEBING TINGGI

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 740.234.173.260 Rp 77.558.005.726 10.5 Rp 130.311.485.321 17.6 Rp 188.770.286.891 25.5
2 Capaian Rp 83.567.090.876 Rp 22.602.225.937 3.1 Rp 42.552.625.926 5.7 Rp 83.567.090.876 11.3
Deviasi Rp 54.955.779.789 7.4 Rp 87.758.859.395 11.9 Rp 105.203.196.015 14.2
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 740.234.173.260 Rp 275.693.307.575 37.2 Rp 335.262.652.351 45.3 Rp 411.387.717.889 55.6
2 Capaian Rp 270.717.325.889 Rp 142.117.216.096 19.2 Rp 199.548.770.357 27 Rp 270.717.325.889 36.6
Deviasi Rp 133.576.091.479 18 Rp 135.713.881.994 18.3 Rp 140.670.392.000 19
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 740.234.173.260 Rp 493.747.796.839 66.7 Rp 547.122.743.977 73.9 Rp 589.242.346.148 79.6
2 Capaian Rp 418.800.242.911 Rp 317.305.171.655 42.9 Rp 376.938.260.496 50.9 Rp 418.800.242.911 56.6
Deviasi Rp 176.442.625.184 23.8 Rp 170.184.483.481 23 Rp 170.442.103.237 23
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 740.962.089.260 Rp 640.911.234.448 86.5 Rp 686.542.821.624 92.7 Rp 740.962.089.260 100
2 Capaian Rp 633.607.100.047 Rp 463.380.329.890 62.5 Rp 516.270.108.501 69.7 Rp 633.607.100.047 85.5
Deviasi Rp 177.530.904.558 24 Rp 170.272.713.123 23 Rp 107.354.989.213 14.5

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 25.05 % Rp 188.586.668.338
Kesehatan 10 % 37.93 % Rp 181.123.797.615
Infrastruktur Daerah 25 % 18.52 % Rp 139.387.843.651

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 26.01 % Rp 110.358.940.687
Kesehatan 10 % 26 % Rp 110.358.940.687
Infrastruktur Daerah 25 % 16.83 % Rp 110.358.940.687