Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA : Rp 1.053.822.515.547


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 54.789.947.716 5.2 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 33.649.519.000 3.2 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 575.353.216.000 54.6 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 63.957.790.000 6.1 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 218.313.132.000 20.7 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 0 0 %
Transfer Dana Desa Rp 87.414.111.000 8.3 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 10.291.775.985 1 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.053.822.515.547 Rp 86.286.369.443 8.3 Rp 172.535.522.886 16.7 Rp 258.792.926.329 25
2 Capaian Rp 189.699.547.743 Rp 75.763.179.578 7.3 Rp 117.217.003.198 18.3 Rp 189.699.547.743 18.3
Deviasi Rp 10.523.189.865 1 Rp 55.318.519.688 5.4 Rp 69.093.378.586 6.7
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.035.186.961.086 Rp 345.081.584.772 33.3 Rp 431.335.838.215 41.7 Rp 517.590.091.658 50
2 Capaian Rp 430.600.641.637 Rp 191.029.294.468 18.5 Rp 298.842.493.132 28.9 Rp 430.600.641.637 41.6
Deviasi Rp 154.052.290.304 14.8 Rp 132.493.345.083 12.8 Rp 86.989.450.021 8.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.035.186.961.086 Rp 603.866.450.101 58.3 Rp 690.118.603.544 66.7 Rp 776.376.006.987 75
2 Capaian Rp 687.586.843.717 Rp 547.653.604.483 52.9 Rp 548.651.096.752 53 Rp 687.586.843.717 66.4
Deviasi Rp 56.212.845.618 5.4 Rp 141.467.506.792 13.7 Rp 88.789.163.270 8.6
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.053.822.515.547 Rp 862.662.665.430 81.9 Rp 948.925.068.873 90 Rp 1.053.822.515.547 100
2 Capaian Rp 624.167.544.187 Rp 780.860.177.560 74.1 Rp 785.447.668.065 74.5 Rp 624.167.544.187 59.2
Deviasi Rp 81.802.487.870 7.8 Rp 163.477.400.808 15.5 Rp 429.654.971.360 40.8

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA : Rp 1.214.748.600.881

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Belanja Operasi Rp 815.843.097.652 67.16 %
Belanja Modal Rp 240.736.953.229 19.82 %
Belanja Tak Terduga Rp 5.000.000.000 0.41 %
Belanja Transfer Rp 153.169.550.000 12.61 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Rp 1.214.748.600.881

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.152.113.046.420 Rp 123.456.080.032 10.7 Rp 193.281.069.044 16.8 Rp 266.603.489.406 23.1
2 Capaian Rp 100.842.619.932 Rp 20.944.058.917 1.8 Rp 54.555.302.051 4.7 Rp 100.842.619.932 8.8
Deviasi Rp 102.512.021.115 8.9 Rp 138.725.766.993 12.1 Rp 165.760.869.474 14.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.152.113.046.420 Rp 443.964.330.312 38.5 Rp 507.099.611.153 44 Rp 584.491.973.893 50.7
2 Capaian Rp 378.588.247.291 Rp 194.157.359.951 16.9 Rp 255.950.545.624 22.2 Rp 378.588.247.291 32.9
Deviasi Rp 249.806.970.361 21.6 Rp 251.149.065.529 21.8 Rp 205.903.726.602 17.8
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.152.113.046.420 Rp 748.563.411.291 65 Rp 807.098.668.743 70.1 Rp 873.497.617.477 75.8
2 Capaian Rp 651.184.434.427 Rp 464.831.769.693 40.3 Rp 578.125.378.200 50.2 Rp 651.184.434.427 56.5
Deviasi Rp 283.731.641.598 24.7 Rp 228.973.290.543 19.9 Rp 222.313.183.050 19.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.214.748.600.881 Rp 1.046.288.017.165 86.1 Rp 1.099.082.613.952 90.5 Rp 1.214.748.600.881 100
2 Capaian Rp 762.264.089.721 Rp 726.568.867.022 59.8 Rp 816.714.679.896 67.2 Rp 762.264.089.721 62.8
Deviasi Rp 319.719.150.143 26.3 Rp 282.367.934.056 23.3 Rp 452.484.511.160 37.2

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 33.02 % Rp 364.438.810.638
Kesehatan 10 % 20.99 % Rp 186.252.507.305
Infrastruktur Daerah 25 % 22.25 % Rp 214.212.798.069
Dana Desa 10 % 14.35 % Rp 86.022.841.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 59 % Rp 312.256.293.866
Kesehatan 10 % 115.6 % Rp 312.256.293.866
Infrastruktur Daerah 25 % 21.99 % Rp 312.256.293.866
Dana Desa 10 % 14.35 % Rp 86.022.841.000


DANA DESA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Realisasi Dana Desa
Periode 29 Desember 2023
Rp 89.370.339.400
Persen : 99.61 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 29 Desember 2023 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 75.668.649.400,00
89.718.201.000,00 26.224.233.300,00 26.224.233.300,00 23.220.182.800,00 84.34 %
Desa Cair : 82 Belum Cair : 0 Desa Cair : 82 Belum Cair : 0 Desa Cair : 81 Belum Cair : 1


Realisasi Dana BLT Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 29 Desember 2023 : 11.397.600.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 89.370.339.400,00
2.849.400.000,00 2.849.400.000,00 2.849.400.000,00 2.849.400.000,00 2.304.090.000,00 99.61 %
Desa Cair : 82 Belum Cair : 0 Desa Cair : 82 Belum Cair : 0 Desa Cair : 82 Belum Cair : 0 Desa Cair : 82 Belum Cair : 0