Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU : Rp 1.425.477.080.000


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 243.392.500.000 17.1 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 61.099.014.000 4.3 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 668.006.845.000 46.9 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 98.541.897.000 6.9 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 178.995.592.000 12.6 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 0 0 %
Transfer Dana Desa Rp 75.441.232.000 5.3 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 15.000.000.000 1.1 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN LABUHANBATU

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.425.477.080.000 Rp 117.539.756.667 8.3 Rp 235.079.513.333 16.7 Rp 352.619.270.000 25
2 Capaian Rp 201.078.370.879 Rp 86.238.266.833 6.1 Rp 135.955.959.253 14.3 Rp 201.078.370.879 14.3
Deviasi Rp 31.301.489.834 2.2 Rp 99.123.554.080 7.1 Rp 151.540.899.121 10.7
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.410.477.080.000 Rp 470.159.026.667 33.3 Rp 587.698.783.333 41.7 Rp 705.238.540.000 50
2 Capaian Rp 628.923.915.086 Rp 312.565.951.149 22.2 Rp 369.392.774.781 26.2 Rp 628.923.915.086 44.6
Deviasi Rp 157.593.075.518 11.1 Rp 218.306.008.552 15.5 Rp 76.314.624.914 5.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.410.477.080.000 Rp 822.778.296.667 58.3 Rp 940.318.053.333 66.7 Rp 1.057.857.810.000 75
2 Capaian Rp 883.179.264.446 Rp 723.425.520.385 51.3 Rp 831.329.779.607 58.9 Rp 883.179.264.446 62.6
Deviasi Rp 99.352.776.282 7 Rp 108.988.273.726 7.8 Rp 174.678.545.554 12.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.425.477.080.000 Rp 1.175.397.323.333 82.5 Rp 1.292.937.323.333 90.7 Rp 1.425.477.080.000 100
2 Capaian Rp 1.248.824.710.316 Rp 1.022.515.846.968 71.7 Rp 1.106.984.543.094 77.7 Rp 1.248.824.710.316 87.6
Deviasi Rp 152.881.476.365 10.8 Rp 185.952.780.239 13 Rp 176.652.369.684 12.4

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU : Rp 1.452.477.080.000

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU
Belanja Operasi Rp 1.085.802.510.725 74.76 %
Belanja Modal Rp 205.022.751.375 14.12 %
Belanja Tak Terduga Rp 4.500.000.000 0.31 %
Belanja Transfer Rp 157.151.817.900 10.82 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU Rp 1.452.477.080.000

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN LABUHANBATU

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.452.477.080.000 Rp 121.039.756.667 8.3 Rp 242.079.513.333 16.7 Rp 363.119.270.000 25
2 Capaian Rp 124.101.882.782 Rp 24.804.225.515 1.7 Rp 55.331.074.606 3.8 Rp 124.101.882.782 8.5
Deviasi Rp 96.235.531.152 6.6 Rp 186.748.438.727 12.9 Rp 239.017.387.218 16.5
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.452.477.080.000 Rp 484.159.026.667 33.3 Rp 605.198.783.333 41.7 Rp 726.238.540.000 50
2 Capaian Rp 501.878.948.751 Rp 236.101.121.897 16.3 Rp 302.646.637.595 20.8 Rp 501.878.948.751 34.6
Deviasi Rp 248.057.904.770 17 Rp 302.552.145.738 20.9 Rp 224.359.591.249 15.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.452.477.080.000 Rp 847.278.296.667 58.3 Rp 968.318.053.333 66.7 Rp 1.089.357.810.000 75
2 Capaian Rp 773.224.718.702 Rp 594.587.718.432 40.9 Rp 684.428.169.821 47.1 Rp 773.224.718.702 53.2
Deviasi Rp 252.690.578.235 17.4 Rp 283.889.883.512 19.6 Rp 316.133.091.298 21.8
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.452.477.080.000 Rp 1.210.397.566.667 83.3 Rp 1.331.437.323.333 91.7 Rp 1.452.477.080.000 100
2 Capaian Rp 1.246.946.064.008 Rp 848.325.955.940 58.4 Rp 975.205.471.298 67.1 Rp 1.246.946.064.008 85.8
Deviasi Rp 362.071.610.727 24.9 Rp 356.231.852.035 24.6 Rp 205.531.015.992 14.2

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 26.55 % Rp 385.734.205.389
Kesehatan 10 % 28.04 % Rp 331.422.655.653
Infrastruktur Daerah 25 % 32.27 % Rp 417.989.542.593
Dana Desa 10 % 10.71 % Rp 74.477.417.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 26.71 % Rp 329.440.532.163
Kesehatan 10 % 30.43 % Rp 329.440.532.163
Infrastruktur Daerah 25 % 31.03 % Rp 329.440.532.163
Dana Desa 10 % 10.71 % Rp 74.477.417.000


DANA DESA KABUPATEN LABUHANBATU

Realisasi Dana Desa
Periode 29 Desember 2023
Rp 77.238.661.800
Persen : 99.92 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Periode 29 Desember 2023 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 64.187.973.800,00
77.303.120.000,00 22.632.369.600,00 22.632.369.600,00 18.923.234.600,00 83.03 %
Desa Cair : 75 Belum Cair : 0 Desa Cair : 75 Belum Cair : 0 Desa Cair : 75 Belum Cair : 0


Realisasi Dana BLT Kabupaten Labuhanbatu Periode 29 Desember 2023 : 11.188.800.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 77.238.661.800,00
2.797.200.000,00 2.797.200.000,00 2.797.200.000,00 2.797.200.000,00 1.861.888.000,00 99.92 %
Desa Cair : 75 Belum Cair : 0 Desa Cair : 75 Belum Cair : 0 Desa Cair : 75 Belum Cair : 0 Desa Cair : 75 Belum Cair : 0