Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN TAPANULI TENGAH : Rp 1.206.236.216.509


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 92.145.878.412 7.6 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 32.261.010.000 2.7 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 626.798.338.000 52 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 64.371.796.000 5.3 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 174.437.694.000 14.5 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 0 0 %
Transfer Dana Desa Rp 142.789.478.000 11.8 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 15.270.279.000 1.3 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.206.236.216.509 Rp 148.390.153.451 12.7 Rp 257.985.710.098 22 Rp 360.885.719.900 30.8
2 Capaian Rp 245.885.429.290 Rp 73.025.000.312 6.2 Rp 151.496.692.798 21 Rp 245.885.429.290 21
Deviasi Rp 75.365.153.139 6.5 Rp 106.489.017.300 9.1 Rp 115.000.290.610 9.8
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.170.218.000.155 Rp 467.047.903.555 39.9 Rp 551.020.887.202 47.1 Rp 656.549.830.587 56.1
2 Capaian Rp 539.922.424.590 Rp 306.327.046.717 26.2 Rp 451.369.010.154 38.6 Rp 539.922.424.590 46.1
Deviasi Rp 160.720.856.838 13.7 Rp 99.651.877.049 8.5 Rp 116.627.405.997 10
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.170.218.000.155 Rp 766.281.526.734 65.5 Rp 850.260.010.381 72.7 Rp 958.399.148.690 81.9
2 Capaian Rp 815.738.252.771 Rp 642.873.064.341 54.9 Rp 718.101.159.067 61.4 Rp 815.738.252.771 69.7
Deviasi Rp 123.408.462.393 10.6 Rp 132.158.851.315 11.3 Rp 142.660.895.920 12.2
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.206.236.216.509 Rp 1.046.184.415.078 86.7 Rp 1.130.164.898.725 93.7 Rp 1.206.236.216.509 100
2 Capaian Rp 1.162.611.376.984 Rp 965.581.664.780 80 Rp 1.060.752.088.465 87.9 Rp 1.162.611.376.984 96.4
Deviasi Rp 80.602.750.298 6.7 Rp 69.412.810.260 5.8 Rp 43.624.839.525 3.6

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN TAPANULI TENGAH : Rp 1.237.510.716.206

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Belanja Operasi Rp 874.907.815.590 70.7 %
Belanja Modal Rp 147.073.424.672 11.88 %
Belanja Tak Terduga Rp 241.505.206 0.02 %
Belanja Transfer Rp 209.197.213.400 16.9 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN TAPANULI TENGAH Rp 1.237.510.716.206

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.194.373.338.438 Rp 102.922.628.565 8.6 Rp 227.095.739.705 19 Rp 314.736.831.517 26.4
2 Capaian Rp 97.467.107.707 Rp 25.785.139.735 2.2 Rp 56.823.289.687 4.8 Rp 97.467.107.707 8.2
Deviasi Rp 77.137.488.830 6.4 Rp 170.272.450.018 14.2 Rp 217.269.723.810 18.2
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.194.373.338.438 Rp 454.967.172.527 38.1 Rp 554.982.328.401 46.5 Rp 666.860.053.153 55.8
2 Capaian Rp 351.473.929.562 Rp 163.705.064.935 13.7 Rp 235.458.715.845 19.7 Rp 351.473.929.562 29.4
Deviasi Rp 291.262.107.592 24.4 Rp 319.523.612.556 26.8 Rp 315.386.123.591 26.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.194.373.338.438 Rp 779.771.607.689 65.3 Rp 869.449.930.855 72.8 Rp 951.658.648.126 79.7
2 Capaian Rp 689.747.182.438 Rp 448.756.083.011 37.6 Rp 630.314.247.785 52.8 Rp 689.747.182.438 57.7
Deviasi Rp 331.015.524.678 27.7 Rp 239.135.683.070 20 Rp 261.911.465.688 22
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.237.510.716.206 Rp 1.028.905.162.158 83.1 Rp 1.127.047.929.361 91.1 Rp 1.237.510.716.206 100
2 Capaian Rp 1.077.539.741.416 Rp 776.945.161.355 62.8 Rp 878.902.712.469 71 Rp 1.077.539.741.416 87.1
Deviasi Rp 251.960.000.803 20.3 Rp 248.145.216.892 20.1 Rp 159.970.974.790 12.9

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 31.34 % Rp 374.270.924.359
Kesehatan 10 % 28.4 % Rp 240.573.825.335
Infrastruktur Daerah 25 % 41 % Rp 412.198.567.502
Dana Desa 10 % 22.24 % Rp 142.631.022.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 29.84 % Rp 237.700.401.837
Kesehatan 10 % 31.43 % Rp 237.700.401.837
Infrastruktur Daerah 25 % 38.28 % Rp 237.700.401.837
Dana Desa 10 % 22.24 % Rp 142.631.022.000


DANA DESA KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Realisasi Dana Desa
Periode 29 Desember 2023
Rp 142.789.478.000
Persen : 100 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 29 Desember 2023 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 122.465.542.000,00
142.789.478.000,00 41.552.142.600,00 41.552.142.600,00 39.361.256.800,00 85.77 %
Desa Cair : 159 Belum Cair : 0 Desa Cair : 159 Belum Cair : 0 Desa Cair : 159 Belum Cair : 0


Realisasi Dana BLT Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 29 Desember 2023 : 16.041.600.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 142.789.478.000,00
4.010.400.000,00 4.010.400.000,00 4.010.400.000,00 4.010.400.000,00 4.282.336.000,00 100 %
Desa Cair : 159 Belum Cair : 0 Desa Cair : 159 Belum Cair : 0 Desa Cair : 159 Belum Cair : 0 Desa Cair : 159 Belum Cair : 0