Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI : Rp 1.607.642.646.000


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 156.613.220.000 9.7 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 40.773.717.000 2.5 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 760.868.887.000 47.3 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 187.721.702.000 11.7 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 239.595.536.000 14.9 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 0 0 %
Transfer Dana Desa Rp 201.500.768.000 12.5 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 20.568.816.000 1.3 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.607.642.646.000 Rp 82.824.301.421 4.9 Rp 193.912.426.664 11.6 Rp 289.609.475.038 17.3
2 Capaian Rp 233.530.824.932 Rp 100.116.153.882 6 Rp 161.335.633.235 13.9 Rp 233.530.824.932 13.9
Deviasi Rp 0 0 Rp 32.576.793.429 2 Rp 56.078.650.106 3.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.674.842.938.494 Rp 529.129.800.126 31.6 Rp 724.029.361.502 43.2 Rp 963.054.693.346 57.5
2 Capaian Rp 713.076.753.674 Rp 392.265.951.052 23.4 Rp 512.079.747.950 30.6 Rp 713.076.753.674 42.6
Deviasi Rp 136.863.849.074 8.2 Rp 211.949.613.552 12.6 Rp 249.977.939.672 14.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.674.842.938.494 Rp 1.121.648.570.733 67 Rp 1.248.078.774.590 74.5 Rp 1.373.935.259.386 82
2 Capaian Rp 1.104.249.187.395 Rp 860.418.117.226 51.4 Rp 981.581.838.672 58.6 Rp 1.104.249.187.395 65.9
Deviasi Rp 261.230.453.507 15.6 Rp 266.496.935.918 15.9 Rp 269.686.071.991 16.1
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.607.642.646.000 Rp 1.450.020.813.805 90.2 Rp 1.557.271.700.578 96.9 Rp 1.607.642.646.000 100
2 Capaian Rp 1.531.369.106.449 Rp 1.236.142.712.314 76.9 Rp 1.351.275.193.344 84.1 Rp 1.531.369.106.449 95.3
Deviasi Rp 213.878.101.491 13.3 Rp 205.996.507.234 12.8 Rp 76.273.539.551 4.7

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI : Rp 1.686.677.263.966

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Belanja Operasi Rp 1.085.764.915.006 64.37 %
Belanja Modal Rp 312.844.714.902 18.55 %
Belanja Tak Terduga Rp 3.454.751.017 0.2 %
Belanja Transfer Rp 284.612.883.041 16.87 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Rp 1.686.677.263.966

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.677.977.263.966 Rp 59.674.834.511 3.6 Rp 176.054.298.496 10.5 Rp 283.513.192.155 16.9
2 Capaian Rp 141.693.480.157 Rp 55.398.362.946 3.3 Rp 88.635.468.444 5.3 Rp 141.693.480.157 8.4
Deviasi Rp 4.276.471.565 0.3 Rp 87.418.830.052 5.2 Rp 141.819.711.998 8.5
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.677.977.263.966 Rp 446.553.115.223 26.6 Rp 724.997.773.496 43.2 Rp 1.029.485.068.097 61.4
2 Capaian Rp 604.066.735.172 Rp 296.710.864.652 17.7 Rp 451.507.524.154 26.9 Rp 604.066.735.172 36
Deviasi Rp 149.842.250.571 8.9 Rp 273.490.249.342 16.3 Rp 425.418.332.925 25.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.677.977.263.966 Rp 1.222.550.593.031 72.9 Rp 1.316.684.371.629 78.5 Rp 1.401.857.946.180 83.5
2 Capaian Rp 1.038.321.241.918 Rp 765.036.070.777 45.6 Rp 937.295.161.599 55.9 Rp 1.038.321.241.918 61.9
Deviasi Rp 457.514.522.254 27.3 Rp 379.389.210.031 22.6 Rp 363.536.704.262 21.6
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.686.677.263.966 Rp 1.562.357.489.499 92.6 Rp 1.632.068.725.737 96.8 Rp 1.686.677.263.966 100
2 Capaian Rp 1.646.581.990.063 Rp 1.126.014.826.844 66.8 Rp 1.302.028.897.679 77.2 Rp 1.646.581.990.063 97.6
Deviasi Rp 436.342.662.655 25.8 Rp 330.039.828.058 19.6 Rp 40.095.273.903 2.4

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 31.01 % Rp 519.035.547.857
Kesehatan 10 % 18.51 % Rp 231.478.002.536
Infrastruktur Daerah 25 % 29.31 % Rp 404.305.599.705
Dana Desa 10 % 23.88 % Rp 185.739.448.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 31.15 % Rp 243.197.414.841
Kesehatan 10 % 15.29 % Rp 243.197.414.841
Infrastruktur Daerah 25 % 13.23 % Rp 243.197.414.841
Dana Desa 10 % 23.88 % Rp 185.739.448.000


DANA DESA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Realisasi Dana Desa
Periode 29 Desember 2023
Rp 205.897.856.795
Persen : 99.41 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Serdang Bedagai Periode 29 Desember 2023 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 177.507.192.795,00
207.121.432.000,00 61.219.061.400,00 60.934.632.295,00 55.353.499.100,00 85.7 %
Desa Cair : 237 Belum Cair : 0 Desa Cair : 237 Belum Cair : 0 Desa Cair : 232 Belum Cair : 1


Realisasi Dana BLT Kabupaten Serdang Bedagai Periode 29 Desember 2023 : 22.770.000.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 205.897.856.795,00
5.692.500.000,00 5.692.500.000,00 5.692.500.000,00 5.692.500.000,00 5.620.664.000,00 99.41 %
Desa Cair : 236 Belum Cair : 0 Desa Cair : 236 Belum Cair : 0 Desa Cair : 236 Belum Cair : 0 Desa Cair : 236 Belum Cair : 0