Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN ASAHAN : Rp 1.790.178.753.298


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN ASAHAN
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 184.239.386.206 10.3 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 54.161.474.000 3 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 867.011.558.000 48.4 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 98.540.508.000 5.5 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 148.823.090.000 8.3 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 12.060.032.000 0.7 %
Transfer Dana Desa Rp 173.805.576.000 9.7 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 29.964.303.297 1.7 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN ASAHAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.790.178.753.298 Rp 98.407.276.121 5.8 Rp 219.417.407.242 12.9 Rp 465.729.045.126 27.4
2 Capaian Rp 339.662.114.517 Rp 118.263.930.956 7 Rp 230.838.337.861 20 Rp 339.662.114.517 20
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 126.066.930.609 7.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.701.595.212.088 Rp 586.818.356.247 34.5 Rp 687.161.673.968 40.4 Rp 927.044.375.179 54.5
2 Capaian Rp 800.962.196.875 Rp 528.020.372.577 31 Rp 668.637.406.824 39.3 Rp 800.962.196.875 47.1
Deviasi Rp 58.797.983.670 3.5 Rp 18.524.267.144 1.1 Rp 126.082.178.304 7.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.701.595.212.088 Rp 1.091.559.773.767 64.1 Rp 1.220.918.436.671 71.8 Rp 1.376.656.944.105 80.9
2 Capaian Rp 1.312.683.175.753 Rp 890.992.011.351 52.4 Rp 1.011.257.689.184 59.4 Rp 1.312.683.175.753 77.1
Deviasi Rp 200.567.762.416 11.7 Rp 209.660.747.487 12.4 Rp 63.973.768.352 3.8
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.790.178.753.298 Rp 1.498.190.897.356 83.7 Rp 1.634.107.585.292 91.3 Rp 1.790.178.753.298 100
2 Capaian Rp 1.795.834.815.124 Rp 1.496.594.865.592 83.6 Rp 1.625.340.566.707 90.8 Rp 1.795.834.815.124 100.3
Deviasi Rp 1.596.031.764 0.1 Rp 8.767.018.585 0.5 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN ASAHAN : Rp 1.846.074.847.003

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN ASAHAN
Belanja Operasi Rp 1.266.085.027.577 68.58 %
Belanja Modal Rp 281.178.665.512 15.23 %
Belanja Tak Terduga Rp 402.269.022 0.02 %
Belanja Transfer Rp 298.408.884.892 16.16 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN ASAHAN Rp 1.846.074.847.003

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN ASAHAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.699.095.212.088 Rp 135.083.961.059 8 Rp 540.669.287.989 31.8 Rp 648.904.743.556 38.2
2 Capaian Rp 257.119.220.622 Rp 37.292.474.292 2.2 Rp 154.595.784.826 9.1 Rp 257.119.220.622 15.1
Deviasi Rp 97.791.486.767 5.8 Rp 386.073.503.163 22.7 Rp 391.785.522.934 23.1
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.699.095.212.088 Rp 866.795.040.274 51 Rp 963.696.752.045 56.7 Rp 1.102.719.728.449 64.9
2 Capaian Rp 713.536.484.577 Rp 411.476.595.981 24.2 Rp 540.822.386.499 31.8 Rp 713.536.484.577 42
Deviasi Rp 455.318.444.293 26.8 Rp 422.874.365.546 24.9 Rp 389.183.243.872 22.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.699.095.212.088 Rp 1.294.020.811.470 76.2 Rp 1.393.126.230.087 82 Rp 1.481.430.194.988 87.2
2 Capaian Rp 1.097.794.527.923 Rp 811.585.478.339 47.8 Rp 963.610.714.661 56.7 Rp 1.097.794.527.923 64.6
Deviasi Rp 482.435.333.131 28.4 Rp 429.515.515.426 25.3 Rp 383.635.667.065 22.6
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.846.074.847.003 Rp 1.577.273.349.100 85.4 Rp 1.636.762.090.623 88.7 Rp 1.846.074.847.003 100
2 Capaian Rp 1.760.976.085.411 Rp 1.229.427.915.001 66.6 Rp 1.428.466.546.608 77.4 Rp 1.760.976.085.411 95.4
Deviasi Rp 347.845.434.099 18.8 Rp 208.295.544.015 11.3 Rp 85.098.761.592 4.6

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 28.66 % Rp 486.972.126.801
Kesehatan 10 % 18.78 % Rp 257.471.960.877
Infrastruktur Daerah 25 % 21.3 % Rp 299.431.937.478
Dana Desa 10 % 17.02 % Rp 152.083.710.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 26.81 % Rp 298.093.547.306
Kesehatan 10 % 20.92 % Rp 298.093.547.306
Infrastruktur Daerah 25 % 42.63 % Rp 298.093.547.306
Dana Desa 10 % 17.02 % Rp 152.083.710.000


DANA DESA KABUPATEN ASAHAN

Realisasi Dana Desa
Periode 29 Desember 2023
Rp 172.864.791.072
Persen : 99.46 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Asahan Periode 29 Desember 2023 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 146.007.279.072,00
173.805.576.000,00 50.633.539.200,00 50.394.305.472,00 44.979.434.400,00 84.01 %
Desa Cair : 177 Belum Cair : 0 Desa Cair : 177 Belum Cair : 0 Desa Cair : 175 Belum Cair : 2


Realisasi Dana BLT Kabupaten Asahan Periode 29 Desember 2023 : 21.830.400.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 172.864.791.072,00
5.457.600.000,00 5.457.600.000,00 5.457.600.000,00 5.457.600.000,00 5.027.112.000,00 99.46 %
Desa Cair : 177 Belum Cair : 0 Desa Cair : 177 Belum Cair : 0 Desa Cair : 177 Belum Cair : 0 Desa Cair : 177 Belum Cair : 0