Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN : Rp 1.599.948.287.291


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 155.944.691.770 9.7 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 259.790.692.672 16.2 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 621.453.086.980 38.8 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 118.195.364.000 7.4 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 152.675.046.000 9.5 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 5.780.754.000 0.4 %
Transfer Dana Desa Rp 164.370.515.000 10.3 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 70.935.287.474 4.4 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.599.948.287.291 Rp 117.386.464.469 8.2 Rp 239.373.281.157 16.7 Rp 501.765.362.457 34.9
2 Capaian Rp 292.432.077.339 Rp 88.511.802.452 6.2 Rp 146.663.997.843 20.3 Rp 292.432.077.339 20.3
Deviasi Rp 28.874.662.017 2 Rp 92.709.283.314 6.5 Rp 209.333.285.118 14.6
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.437.370.653.424 Rp 624.611.540.367 43.5 Rp 734.657.045.434 51.1 Rp 948.918.563.034 66
2 Capaian Rp 674.818.335.761 Rp 460.921.880.333 32.1 Rp 589.006.689.979 41 Rp 674.818.335.761 46.9
Deviasi Rp 163.689.660.034 11.4 Rp 145.650.355.455 10.1 Rp 274.100.227.273 19.1
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.437.370.653.424 Rp 1.083.118.841.487 75.4 Rp 1.093.999.206.847 76.1 Rp 1.167.606.352.697 81.2
2 Capaian Rp 1.011.011.426.104 Rp 748.731.657.234 52.1 Rp 861.193.855.845 59.9 Rp 1.011.011.426.104 70.3
Deviasi Rp 334.387.184.253 23.3 Rp 232.805.351.002 16.2 Rp 156.594.926.593 10.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.599.948.287.291 Rp 1.446.646.319.673 90.4 Rp 1.553.289.541.841 97.1 Rp 1.599.948.287.291 100
2 Capaian Rp 1.562.181.788.448 Rp 1.245.958.078.949 77.9 Rp 1.352.779.821.359 84.6 Rp 1.562.181.788.448 97.6
Deviasi Rp 200.688.240.724 12.5 Rp 200.509.720.482 12.5 Rp 37.766.498.843 2.4

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN : Rp 1.935.784.995.475

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Belanja Operasi Rp 1.142.568.412.393 59.02 %
Belanja Modal Rp 522.192.194.637 26.98 %
Belanja Tak Terduga Rp 11.000.000.000 0.57 %
Belanja Transfer Rp 260.024.388.445 13.43 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN Rp 1.935.784.995.475

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.668.554.064.056 Rp 263.392.050.137 15.8 Rp 655.128.080.937 39.3 Rp 754.715.037.848 45.2
2 Capaian Rp 177.120.905.095 Rp 22.766.686.786 1.4 Rp 57.277.102.317 3.4 Rp 177.120.905.095 10.6
Deviasi Rp 240.625.363.351 14.4 Rp 597.850.978.620 35.9 Rp 577.594.132.753 34.6
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.668.554.064.056 Rp 1.141.563.021.148 68.4 Rp 1.202.067.324.022 72 Rp 1.279.075.010.903 76.7
2 Capaian Rp 537.767.122.147 Rp 317.917.244.490 19.1 Rp 423.812.201.854 25.4 Rp 537.767.122.147 32.2
Deviasi Rp 823.645.776.658 49.3 Rp 778.255.122.168 46.6 Rp 741.307.888.756 44.5
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.668.554.064.056 Rp 1.387.580.520.278 83.2 Rp 1.459.304.280.244 87.5 Rp 1.508.823.110.760 90.4
2 Capaian Rp 930.192.653.039 Rp 634.836.498.983 38 Rp 799.775.459.235 47.9 Rp 930.192.653.039 55.7
Deviasi Rp 752.744.021.295 45.2 Rp 659.528.821.009 39.6 Rp 578.630.457.721 34.7
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.935.784.995.475 Rp 1.848.700.422.589 95.5 Rp 1.902.531.350.102 98.3 Rp 1.935.784.995.475 100
2 Capaian Rp 1.766.746.036.622 Rp 1.067.596.902.047 55.2 Rp 1.252.788.182.123 64.7 Rp 1.766.746.036.622 91.3
Deviasi Rp 781.103.520.542 40.3 Rp 649.743.167.979 33.6 Rp 169.038.958.853 8.7

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 49.2 % Rp 781.163.275.342
Kesehatan 10 % 10.41 % Rp 130.305.832.815
Infrastruktur Daerah 25 % 46.35 % Rp 622.950.853.069
Dana Desa 10 % 23.46 % Rp 169.754.513.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 21.22 % Rp 257.376.978.909
Kesehatan 10 % 13.71 % Rp 257.376.978.909
Infrastruktur Daerah 25 % 44.31 % Rp 257.376.978.909
Dana Desa 10 % 23.46 % Rp 169.754.513.000


DANA DESA KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Realisasi Dana Desa
Periode 29 Desember 2023
Rp 164.370.515.000
Persen : 100 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 29 Desember 2023 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 129.792.700.000,00
164.370.515.000,00 47.659.890.000,00 47.659.890.000,00 34.472.920.000,00 78.96 %
Desa Cair : 211 Belum Cair : 0 Desa Cair : 211 Belum Cair : 0 Desa Cair : 211 Belum Cair : 0


Realisasi Dana BLT Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 29 Desember 2023 : 29.073.600.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 164.370.515.000,00
7.268.400.000,00 7.268.400.000,00 7.268.400.000,00 7.268.400.000,00 5.504.215.000,00 100 %
Desa Cair : 211 Belum Cair : 0 Desa Cair : 211 Belum Cair : 0 Desa Cair : 211 Belum Cair : 0 Desa Cair : 211 Belum Cair : 0