Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN DAIRI : Rp 1.213.130.927.798


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN DAIRI
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 91.300.897.612 7.5 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 72.792.192.186 6 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 584.413.029.000 48.2 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 107.025.256.000 8.8 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 174.830.660.000 14.4 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 33.666.172.000 2.8 %
Transfer Dana Desa Rp 136.102.721.000 11.2 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 13.000.000.000 1.1 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN DAIRI

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.213.130.927.798 Rp 62.321.168.750 5.4 Rp 115.036.687.500 9.9 Rp 361.080.879.100 31.2
2 Capaian Rp 179.641.022.943 Rp 34.263.166.768 3 Rp 71.644.021.469 15.5 Rp 179.641.022.943 15.5
Deviasi Rp 28.058.001.982 2.4 Rp 43.392.666.031 3.7 Rp 181.439.856.157 15.7
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.158.730.025.000 Rp 435.812.525.050 37.6 Rp 488.238.543.800 42.1 Rp 666.680.121.700 57.5
2 Capaian Rp 493.198.548.657 Rp 265.263.557.145 22.9 Rp 365.440.660.838 31.5 Rp 493.198.548.657 42.6
Deviasi Rp 170.548.967.905 14.7 Rp 122.797.882.962 10.6 Rp 173.481.573.043 14.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.158.730.025.000 Rp 761.494.056.450 65.7 Rp 833.342.520.700 71.9 Rp 928.151.509.100 80.1
2 Capaian Rp 772.346.067.633 Rp 573.983.604.602 49.5 Rp 678.747.589.896 58.6 Rp 772.346.067.633 66.7
Deviasi Rp 187.510.451.848 16.2 Rp 154.594.930.804 13.3 Rp 155.805.441.467 13.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.213.130.927.798 Rp 1.014.178.161.400 83.6 Rp 1.066.796.323.250 87.9 Rp 1.158.730.025.000 95.5
2 Capaian Rp 1.182.488.340.697 Rp 926.380.735.120 76.4 Rp 1.042.534.099.139 85.9 Rp 1.182.488.340.697 97.5
Deviasi Rp 87.797.426.280 7.2 Rp 24.262.224.111 2 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN DAIRI : Rp 1.352.203.918.299

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN DAIRI
Belanja Operasi Rp 939.203.246.106 69.46 %
Belanja Modal Rp 207.648.103.993 15.36 %
Belanja Tak Terduga Rp 5.000.000.000 0.37 %
Belanja Transfer Rp 200.352.568.200 14.82 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN DAIRI Rp 1.352.203.918.299

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN DAIRI

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.235.970.625.000 Rp 305.552.804.789 24.7 Rp 323.044.647.133 26.1 Rp 429.923.697.207 34.8
2 Capaian Rp 88.422.603.962 Rp 45.533.142.865 3.7 Rp 70.630.048.982 5.7 Rp 88.422.603.962 7.2
Deviasi Rp 260.019.661.924 21 Rp 252.414.598.151 20.4 Rp 341.501.093.245 27.6
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.235.970.625.000 Rp 662.570.858.280 53.6 Rp 874.666.491.751 70.8 Rp 1.012.573.482.946 81.9
2 Capaian Rp 380.668.231.542 Rp 195.251.091.266 15.8 Rp 312.429.364.235 25.3 Rp 380.668.231.542 30.8
Deviasi Rp 467.319.767.014 37.8 Rp 562.237.127.516 45.5 Rp 631.905.251.404 51.1
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.235.970.625.000 Rp 1.096.280.161.389 88.7 Rp 1.109.242.750.439 89.7 Rp 1.152.526.110.330 93.2
2 Capaian Rp 689.299.045.898 Rp 480.516.277.582 38.9 Rp 619.720.609.754 50.1 Rp 689.299.045.898 55.8
Deviasi Rp 615.763.883.807 49.8 Rp 489.522.140.685 39.6 Rp 463.227.064.432 37.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.352.203.918.299 Rp 1.212.414.882.347 89.7 Rp 1.225.087.704.332 90.6 Rp 1.352.203.918.299 100
2 Capaian Rp 1.169.894.290.637 Rp 772.808.494.082 57.2 Rp 930.596.167.356 68.8 Rp 1.169.894.290.637 86.5
Deviasi Rp 439.606.388.265 32.5 Rp 294.491.536.976 21.8 Rp 182.309.627.662 13.5

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 30.91 % Rp 382.113.653.292
Kesehatan 10 % 21.15 % Rp 206.934.044.185
Infrastruktur Daerah 25 % 35.77 % Rp 372.093.196.142
Dana Desa 10 % 21.99 % Rp 129.738.730.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 29.58 % Rp 203.644.812.873
Kesehatan 10 % 22.99 % Rp 203.644.812.873
Infrastruktur Daerah 25 % 10.71 % Rp 203.644.812.873
Dana Desa 10 % 21.99 % Rp 129.738.730.000


DANA DESA KABUPATEN DAIRI

Realisasi Dana Desa
Periode 29 Desember 2023
Rp 135.230.180.200
Persen : 99.36 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Dairi Periode 29 Desember 2023 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 114.696.821.200,00
136.102.721.000,00 39.505.968.600,00 39.251.355.000,00 35.939.497.600,00 84.27 %
Desa Cair : 161 Belum Cair : 0 Desa Cair : 160 Belum Cair : 1 Desa Cair : 158 Belum Cair : 3


Realisasi Dana BLT Kabupaten Dairi Periode 29 Desember 2023 : 16.117.200.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 135.230.180.200,00
4.029.300.000,00 4.029.300.000,00 4.029.300.000,00 4.029.300.000,00 4.416.159.000,00 99.36 %
Desa Cair : 161 Belum Cair : 0 Desa Cair : 161 Belum Cair : 0 Desa Cair : 161 Belum Cair : 0 Desa Cair : 160 Belum Cair : 1