Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN BATUBARA : Rp 1.357.992.618.836


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN BATUBARA
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 169.185.337.022 12.5 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 53.296.552.654 3.9 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 579.531.748.000 42.7 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 107.006.034.478 7.9 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 167.407.257.793 12.3 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 0 0 %
Transfer Dana Desa Rp 135.959.571.000 10 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 0 0 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN BATUBARA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.357.992.618.836 Rp 107.960.659.168 8.5 Rp 215.446.318.158 16.9 Rp 322.976.977.148 25.3
2 Capaian Rp 16.777.921.656 Rp 73.252.246.033 5.7 Rp 111.095.005.726 1.3 Rp 16.777.921.656 1.3
Deviasi Rp 34.708.413.135 2.8 Rp 104.351.312.432 8.2 Rp 306.199.055.492 24
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.276.573.108.058 Rp 430.939.236.138 33.8 Rp 538.424.895.128 42.2 Rp 645.910.554.118 50.6
2 Capaian Rp 453.420.679.219 Rp 252.035.677.310 19.7 Rp 324.048.696.966 25.4 Rp 453.420.679.219 35.5
Deviasi Rp 178.903.558.828 14.1 Rp 214.376.198.162 16.8 Rp 192.489.874.899 15.1
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.276.573.108.058 Rp 753.872.213.108 59.1 Rp 861.357.872.098 67.5 Rp 968.843.531.088 75.9
2 Capaian Rp 819.064.619.058 Rp 662.339.858.380 51.9 Rp 733.596.903.593 57.5 Rp 819.064.619.058 64.2
Deviasi Rp 91.532.354.728 7.2 Rp 127.760.968.505 10 Rp 149.778.912.030 11.7
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.357.992.618.836 Rp 1.076.805.190.078 79.3 Rp 1.176.624.849.068 86.6 Rp 1.357.992.618.836 100
2 Capaian Rp 1.271.020.997.338 Rp 919.278.992.531 67.7 Rp 1.038.957.184.116 76.5 Rp 1.271.020.997.338 93.6
Deviasi Rp 157.526.197.547 11.6 Rp 137.667.664.952 10.1 Rp 86.971.621.499 6.4

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN BATUBARA : Rp 1.433.709.332.336

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN BATUBARA
Belanja Operasi Rp 911.558.891.003 63.58 %
Belanja Modal Rp 314.720.982.133 21.95 %
Belanja Tak Terduga Rp 2.167.800.000 0.15 %
Belanja Transfer Rp 205.261.659.200 14.32 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN BATUBARA Rp 1.433.709.332.336

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN BATUBARA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.344.971.567.398 Rp 585.359.578.786 43.5 Rp 689.345.495.339 51.3 Rp 880.485.799.815 65.5
2 Capaian Rp 173.290.981.707 Rp 23.946.131.044 1.8 Rp 105.211.856.257 7.8 Rp 173.290.981.707 12.9
Deviasi Rp 561.413.447.742 41.7 Rp 584.133.639.082 43.5 Rp 707.194.818.108 52.6
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.344.971.567.398 Rp 1.078.975.571.210 80.2 Rp 1.088.335.711.817 80.9 Rp 1.099.677.225.364 81.8
2 Capaian Rp 458.484.685.900 Rp 277.831.100.866 20.7 Rp 357.358.610.664 26.6 Rp 458.484.685.900 34.1
Deviasi Rp 801.144.470.344 59.5 Rp 730.977.101.153 54.3 Rp 641.192.539.464 47.7
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.344.971.567.398 Rp 1.204.249.053.340 89.5 Rp 1.210.037.327.202 90 Rp 1.215.599.687.057 90.4
2 Capaian Rp 833.277.471.447 Rp 666.804.844.876 49.6 Rp 760.084.589.384 56.5 Rp 833.277.471.447 62
Deviasi Rp 537.444.208.464 39.9 Rp 449.952.737.818 33.5 Rp 382.322.215.610 28.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.433.709.332.336 Rp 1.338.779.011.347 93.4 Rp 1.341.890.861.281 93.6 Rp 1.433.709.332.336 100
2 Capaian Rp 1.318.397.851.232 Rp 939.181.456.895 65.5 Rp 1.076.499.841.545 75.1 Rp 1.318.397.851.232 92
Deviasi Rp 399.597.554.452 27.9 Rp 265.391.019.736 18.5 Rp 115.311.481.104 8

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 25.18 % Rp 335.207.169.117
Kesehatan 10 % 14.53 % Rp 160.750.608.196
Infrastruktur Daerah 25 % 44.16 % Rp 502.504.985.199
Dana Desa 10 % 20.23 % Rp 121.071.737.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 23.9 % Rp 138.962.974.837
Kesehatan 10 % 14.13 % Rp 138.962.974.837
Infrastruktur Daerah 25 % 24.64 % Rp 138.962.974.837
Dana Desa 10 % 20.23 % Rp 121.071.737.000


DANA DESA KABUPATEN BATUBARA

Realisasi Dana Desa
Periode 29 Desember 2023
Rp 135.959.571.000
Persen : 100 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Batubara Periode 29 Desember 2023 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 114.234.953.000,00
135.959.571.000,00 41.182.839.300,00 40.837.474.900,00 32.214.638.800,00 84.02 %
Desa Cair : 141 Belum Cair : 0 Desa Cair : 141 Belum Cair : 0 Desa Cair : 130 Belum Cair : 0


Realisasi Dana BLT Kabupaten Batubara Periode 29 Desember 2023 : 17.640.000.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 135.959.571.000,00
4.410.000.000,00 4.410.000.000,00 4.410.000.000,00 4.410.000.000,00 4.084.618.000,00 100 %
Desa Cair : 141 Belum Cair : 0 Desa Cair : 141 Belum Cair : 0 Desa Cair : 141 Belum Cair : 0 Desa Cair : 141 Belum Cair : 0