Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN MANDAILING NATAL : Rp 1.685.162.492.633


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN MANDAILING NATAL
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 113.372.283.040 6.7 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 49.313.839.000 2.9 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 776.807.821.000 46.1 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 89.077.377.001 5.3 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 277.821.509.000 16.5 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 0 0 %
Transfer Dana Desa Rp 296.235.720.000 17.6 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 16.528.778.780 1 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.685.162.492.633 Rp 140.430.207.700 8.3 Rp 280.860.415.400 16.7 Rp 421.290.623.100 25
2 Capaian Rp 215.809.211.254 Rp 0 0 Rp 92.717.689.393 12.8 Rp 215.809.211.254 12.8
Deviasi Rp 140.430.207.700 8.3 Rp 188.142.726.007 11.2 Rp 205.481.411.846 12.2
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.685.162.492.633 Rp 561.720.830.800 33.3 Rp 702.151.038.500 41.7 Rp 842.581.246.300 50
2 Capaian Rp 678.744.509.644 Rp 345.942.855.358 20.5 Rp 357.103.878.827 21.2 Rp 678.744.509.644 40.3
Deviasi Rp 215.777.975.442 12.8 Rp 345.047.159.673 20.5 Rp 163.836.736.656 9.7
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.685.162.492.633 Rp 983.011.454.000 58.3 Rp 1.123.441.661.700 66.7 Rp 1.263.871.869.400 75
2 Capaian Rp 1.112.824.085.319 Rp 815.042.755.079 48.4 Rp 914.650.884.771 54.3 Rp 1.112.824.085.319 66
Deviasi Rp 167.968.698.921 9.9 Rp 208.790.776.929 12.4 Rp 151.047.784.082 9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.685.162.492.633 Rp 1.404.302.077.100 83.3 Rp 1.544.732.284.900 91.7 Rp 1.685.162.492.633 100
2 Capaian Rp 1.494.354.058.008 Rp 1.409.509.454.263 83.6 Rp 1.494.354.058.008 88.7 Rp 1.494.354.058.008 88.7
Deviasi Rp 0 0 Rp 50.378.226.892 3 Rp 190.808.434.625 11.3

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN MANDAILING NATAL : Rp 1.742.000.957.276

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN MANDAILING NATAL
Belanja Operasi Rp 1.150.014.774.458 66.02 %
Belanja Modal Rp 213.127.768.822 12.23 %
Belanja Tak Terduga Rp 10.000.000.000 0.57 %
Belanja Transfer Rp 368.858.413.996 21.17 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN MANDAILING NATAL Rp 1.742.000.957.276

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN MANDAILING NATAL

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.742.000.957.276 Rp 145.166.746.400 8.3 Rp 290.333.492.800 16.7 Rp 435.500.239.300 25
2 Capaian Rp 157.367.482.943 Rp 0 0 Rp 81.084.140.145 4.7 Rp 157.367.482.943 9
Deviasi Rp 145.166.746.400 8.3 Rp 209.249.352.655 12 Rp 278.132.756.357 16
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.742.000.957.276 Rp 580.666.985.700 33.3 Rp 725.833.732.100 41.7 Rp 871.000.478.600 50
2 Capaian Rp 640.507.735.523 Rp 278.972.518.526 16 Rp 356.685.490.063 20.5 Rp 640.507.735.523 36.8
Deviasi Rp 301.694.467.174 17.3 Rp 369.148.242.037 21.2 Rp 230.492.743.077 13.2
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.742.000.957.276 Rp 1.016.167.225.000 58.3 Rp 1.161.333.971.500 66.7 Rp 1.306.500.717.900 75
2 Capaian Rp 1.092.708.628.978 Rp 783.837.434.229 45 Rp 897.333.295.007 51.5 Rp 1.092.708.628.978 62.7
Deviasi Rp 232.329.790.771 13.3 Rp 264.000.676.493 15.2 Rp 213.792.088.922 12.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.742.000.957.276 Rp 1.451.667.464.300 83.3 Rp 1.596.834.210.800 91.7 Rp 1.742.000.957.276 100
2 Capaian Rp 1.322.973.109.818 Rp 1.192.512.957.028 68.5 Rp 1.322.973.109.818 75.9 Rp 1.322.973.109.818 75.9
Deviasi Rp 259.154.507.272 14.8 Rp 273.861.100.982 15.8 Rp 419.027.847.458 24.1

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 35.27 % Rp 596.525.974.553
Kesehatan 10 % 15.88 % Rp 185.622.096.772
Infrastruktur Daerah 25 % 45.14 % Rp 597.013.322.236
Dana Desa 10 % 35.77 % Rp 286.845.864.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 33.72 % Rp 159.471.879.277
Kesehatan 10 % 13.08 % Rp 159.471.879.277
Infrastruktur Daerah 25 % 22.08 % Rp 159.471.879.277
Dana Desa 10 % 35.77 % Rp 286.845.864.000


DANA DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL

Realisasi Dana Desa
Periode 29 Desember 2023
Rp 303.959.196.060
Persen : 99.78 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Mandailing Natal Periode 29 Desember 2023 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 229.430.700.060,00
304.614.216.000,00 89.330.141.400,00 88.324.430.660,00 51.776.128.000,00 75.32 %
Desa Cair : 377 Belum Cair : 0 Desa Cair : 376 Belum Cair : 1 Desa Cair : 373 Belum Cair : 1


Realisasi Dana BLT Kabupaten Mandailing Natal Periode 29 Desember 2023 : 66.150.000.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 303.959.196.060,00
16.537.500.000,00 16.537.500.000,00 16.537.500.000,00 16.537.500.000,00 8.378.496.000,00 99.78 %
Desa Cair : 377 Belum Cair : 0 Desa Cair : 377 Belum Cair : 0 Desa Cair : 377 Belum Cair : 0 Desa Cair : 377 Belum Cair : 0