ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN : Rp 904.878.777.549
| Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN | |||
| Pendapatan Asli daerah (PAD) | Rp 61.652.362.901 | 6.8 % | |
| Transfer | Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp 65.587.406.000 | 7.2 % |
| Transfer | Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp 472.807.253.000 | 52.3 % |
| Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | Rp 65.189.319.000 | 7.2 % |
| Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | Rp 111.530.796.000 | 12.3 % |
| Transfer | Dana Insentif Daerah (DID) | Rp 0 | 0 % |
| Transfer | Dana Desa | Rp 56.978.087.000 | 6.3 % |
| Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 0 | 0 % | |
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
| No. | Uraian | Anggaran (Rp.) |
TRIWULAN I | Keterangan | |||||
| Januari | Februari | Maret | |||||||
| (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | ||||
| 1 | Target | Rp 904.878.777.549 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |
| 2 | Capaian | Rp 191.919.970.959 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 21.4 | Rp 191.919.970.959 | 21.4 | |
| Deviasi | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |||
| No. | Uraian | Anggaran (Rp.) |
TRIWULAN II | Keterangan | |||||
| April | Mei | Juni | |||||||
| (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | ||||
| 1 | Target | Rp 898.316.782.992 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |
| 2 | Capaian | Rp 304.940.053.715 | Rp 244.578.346.404 | 27.2 | Rp 304.940.053.715 | 33.9 | Rp 304.940.053.715 | 33.9 | |
| Deviasi | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |||
| No. | Uraian | Anggaran (Rp.) |
TRIWULAN III | Keterangan | |||||
| Juli | Agustus | September | |||||||
| (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | ||||
| 1 | Target | Rp 898.316.782.992 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |
| 2 | Capaian | Rp 595.429.765.657 | Rp 448.584.701.418 | 49.9 | Rp 503.136.675.377 | 56 | Rp 595.429.765.657 | 66.3 | |
| Deviasi | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |||
| No. | Uraian | Anggaran (Rp.) |
TRIWULAN IV | Keterangan | |||||
| Oktober | November | Desember | |||||||
| (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | ||||
| 1 | Target | Rp 904.878.777.549 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |
| 2 | Capaian | Rp 919.308.204.299 | Rp 667.039.778.149 | 73.7 | Rp 748.111.251.895 | 82.7 | Rp 919.308.204.299 | 101.6 | |
| Deviasi | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |||
Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan
ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN : Rp 958.124.078.166
| Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN | |||
| Belanja Operasi | Rp 714.413.257.111 | 74.56 % | |
| Belanja Modal | Rp 239.263.821.055 | 24.97 % | |
| Belanja Tak Terduga | Rp 4.447.000.000 | 0.46 % | |
| Belanja Transfer | Rp 122.717.209.241 | 12.81 % | |
| Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN Rp 958.124.078.166 | |||
TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
| No. | Uraian | Anggaran (Rp.) |
TRIWULAN I | Keterangan | |||||
| Januari | Februari | Maret | |||||||
| (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | ||||
| 1 | Target | Rp 936.316.782.992 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |
| 2 | Capaian | Rp 40.810.634.244 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 40.810.634.244 | 4.4 | |
| Deviasi | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |||
| No. | Uraian | Anggaran (Rp.) |
TRIWULAN II | Keterangan | |||||
| April | Mei | Juni | |||||||
| (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | ||||
| 1 | Target | Rp 936.316.782.992 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |
| 2 | Capaian | Rp 177.038.805.712 | Rp 118.501.780.027 | 12.7 | Rp 177.038.805.712 | 18.9 | Rp 177.038.805.712 | 18.9 | |
| Deviasi | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |||
| No. | Uraian | Anggaran (Rp.) |
TRIWULAN III | Keterangan | |||||
| Juli | Agustus | September | |||||||
| (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | ||||
| 1 | Target | Rp 936.316.782.992 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |
| 2 | Capaian | Rp 512.579.411.591 | Rp 340.380.997.457 | 36.4 | Rp 419.951.859.590 | 44.9 | Rp 512.579.411.591 | 54.7 | |
| Deviasi | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |||
| No. | Uraian | Anggaran (Rp.) |
TRIWULAN IV | Keterangan | |||||
| Oktober | November | Desember | |||||||
| (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | ||||
| 1 | Target | Rp 958.124.078.166 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |
| 2 | Capaian | Rp 813.644.229.558 | Rp 575.561.671.613 | 60.1 | Rp 670.288.051.927 | 70 | Rp 813.644.229.558 | 84.9 | |
| Deviasi | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |||
Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja
MANDATORY SPENDING APBD
| Mandatory Spending | Aturan UU | APBD | Anggaran |
| Pendidikan | 20 % | 28.05 % | Rp 257.745.400.269 |
| Kesehatan | 10 % | 22.45 % | Rp 160.007.163.028 |
| Infrastruktur Daerah | 25 % | 41.63 % | Rp 200.418.751.736 |
| Dana Desa | 10 % | 12.61 % | Rp 67.788.110.000 |
MANDATORY SPENDING P APBD
| Mandatory Spending | Aturan UU | P APBD | Anggaran |
| Pendidikan | 20 % | 28.05 % | Rp 160.007.163.028 |
| Kesehatan | 10 % | 22.45 % | Rp 160.007.163.028 |
| Infrastruktur Daerah | 25 % | 41.63 % | Rp 160.007.163.028 |
| Dana Desa | 10 % | 12.61 % | Rp 67.788.110.000 |
DANA DESA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Realisasi Dana Desa
Periode 27 Desember 2022
Rp 56.978.087.000
Persen : 100 %
| Anggaran | Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 27 Desember 2022 | Realisasi Dana Desa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 3 | 32.341.567.000,00 | |||||
| 56.978.087.000,00 | 12.936.626.800,00 | 12.936.626.800,00 | 6.468.313.400,00 | 56.76 % | ||||
| Desa Cair : 52 | Belum Cair : 0 | Desa Cair : 52 | Belum Cair : 0 | Desa Cair : 52 | Belum Cair : 0 | |||
| Realisasi Dana BLT Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 27 Desember 2022 : 24.206.400.000,00 | Total Penyaluran | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | Realokasi | 56.978.087.000,00 | |||||
| 6.051.600.000,00 | 6.051.600.000,00 | 6.051.600.000,00 | 6.051.600.000,00 | 430.120.000,00 | 100 % | |||||
| Desa Cair : 52 | Belum Cair : 0 | Desa Cair : 52 | Belum Cair : 0 | Desa Cair : 52 | Belum Cair : 0 | Desa Cair : 52 | Belum Cair : 0 | |||