Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN TOBA : Rp 1.071.439.678.433


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN TOBA
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 72.327.296.214 6.8 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 18.953.394.947 1.8 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 510.871.853.000 47.7 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 95.640.579.000 8.9 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 133.509.899.000 12.5 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 43.039.330.000 4 %
Transfer Dana Desa Rp 168.602.730.000 15.7 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 8.782.135.808 0.8 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN TOBA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.071.439.678.433 Rp 93.148.092.425 8.7 Rp 182.296.184.849 17 Rp 271.444.277.273 25.4
2 Capaian Rp 215.078.603.084 Rp 0 0 Rp 0 20.1 Rp 215.078.603.084 20.1
Deviasi Rp 93.148.092.425 8.7 Rp 182.296.184.849 17 Rp 56.365.674.190 5.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.069.777.109.094 Rp 360.592.369.698 33.7 Rp 449.740.462.122 42 Rp 538.888.554.546 50.4
2 Capaian Rp 419.710.177.170 Rp 275.275.008.357 25.7 Rp 345.520.390.314 32.3 Rp 419.710.177.170 39.2
Deviasi Rp 85.317.361.340 8 Rp 104.220.071.808 9.7 Rp 119.178.377.376 11.2
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.069.777.109.094 Rp 592.463.949.283 55.4 Rp 681.612.041.707 63.7 Rp 770.760.134.131 72
2 Capaian Rp 707.469.103.876 Rp 507.634.474.108 47.5 Rp 607.228.670.362 56.8 Rp 707.469.103.876 66.1
Deviasi Rp 84.829.475.174 7.9 Rp 74.383.371.345 6.9 Rp 63.291.030.255 5.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.071.439.678.433 Rp 895.480.924.244 83.6 Rp 986.302.102.895 92.1 Rp 1.071.439.678.433 100
2 Capaian Rp 1.020.022.554.853 Rp 709.106.279.767 66.2 Rp 900.417.309.012 84 Rp 1.020.022.554.853 95.2
Deviasi Rp 186.374.644.476 17.4 Rp 85.884.793.883 8.1 Rp 51.417.123.580 4.8

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN TOBA : Rp 1.186.336.391.465

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN TOBA
Belanja Operasi Rp 755.900.729.962 63.72 %
Belanja Modal Rp 173.310.345.745 14.61 %
Belanja Tak Terduga Rp 8.343.468.234 0.7 %
Belanja Transfer Rp 248.781.847.704 20.97 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN TOBA Rp 1.186.336.391.465

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN TOBA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.124.692.133.694 Rp 156.234.334.076 13.9 Rp 229.122.015.348 20.4 Rp 385.356.349.424 34.3
2 Capaian Rp 68.542.007.242 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 68.542.007.242 6.1
Deviasi Rp 156.234.334.076 13.9 Rp 229.122.015.348 20.4 Rp 316.814.342.182 28.2
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.124.692.133.694 Rp 458.244.030.696 40.7 Rp 531.131.711.968 47.2 Rp 604.019.393.240 53.7
2 Capaian Rp 261.862.007.077 Rp 136.594.200.279 12.1 Rp 182.668.620.097 16.2 Rp 261.862.007.077 23.3
Deviasi Rp 321.649.830.417 28.6 Rp 348.463.091.871 31 Rp 342.157.386.163 30.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.124.692.133.694 Rp 758.007.984.512 67.4 Rp 830.895.665.784 73.9 Rp 903.783.347.056 80.4
2 Capaian Rp 554.671.486.023 Rp 390.419.152.135 34.7 Rp 476.453.865.529 42.4 Rp 554.671.486.023 49.3
Deviasi Rp 367.588.832.377 32.7 Rp 354.441.800.255 31.5 Rp 349.111.861.033 31.1
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.186.336.391.465 Rp 994.857.328.475 83.9 Rp 1.093.016.667.422 92.1 Rp 1.186.336.391.645 100
2 Capaian Rp 1.050.130.916.931 Rp 629.791.644.039 53.1 Rp 789.459.705.750 66.5 Rp 1.050.130.916.931 88.5
Deviasi Rp 365.065.684.436 30.8 Rp 303.556.961.672 25.6 Rp 136.205.474.714 11.5

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 26.02 % Rp 292.675.838.969
Kesehatan 10 % 19.65 % Rp 149.942.528.887
Infrastruktur Daerah 25 % 87.01 % Rp 414.645.572.289
Dana Desa 10 % 32.52 % Rp 177.074.852.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 26.02 % Rp 149.942.528.887
Kesehatan 10 % 19.65 % Rp 149.942.528.887
Infrastruktur Daerah 25 % 87.01 % Rp 149.942.528.887
Dana Desa 10 % 32.52 % Rp 177.074.852.000


DANA DESA KABUPATEN TOBA

Realisasi Dana Desa
Periode 27 Desember 2022
Rp 168.602.730.000
Persen : 100 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Toba Periode 27 Desember 2022 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 94.149.040.400,00
168.602.730.000,00 37.659.616.160,00 37.659.616.160,00 18.829.808.080,00 55.84 %
Desa Cair : 231 Belum Cair : 0 Desa Cair : 231 Belum Cair : 0 Desa Cair : 231 Belum Cair : 0


Realisasi Dana BLT Kabupaten Toba Periode 27 Desember 2022 : 64.440.000.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 168.602.730.000,00
16.110.000.000,00 16.110.000.000,00 16.110.000.000,00 16.110.000.000,00 10.013.689.600,00 100 %
Desa Cair : 231 Belum Cair : 0 Desa Cair : 231 Belum Cair : 0 Desa Cair : 231 Belum Cair : 0 Desa Cair : 231 Belum Cair : 0