Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA : Rp 991.418.314.619


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 54.492.615.716 5.5 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 38.334.095.000 3.9 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 552.684.492.000 55.7 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 44.737.735.473 4.5 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 152.084.111.001 15.3 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 7.369.788.000 0.7 %
Transfer Dana Desa Rp 77.280.314.000 7.8 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 11.380.328.057 1.1 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 991.418.314.619 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 205.794.227.015 Rp 0 0 Rp 0 20.9 Rp 205.794.227.015 20.9
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 985.601.719.909 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 469.945.155.645 Rp 242.482.103.942 24.6 Rp 398.448.764.383 40.4 Rp 469.945.155.645 47.7
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 985.601.719.909 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 742.935.526.615 Rp 515.723.908.570 52.3 Rp 537.925.398.293 54.6 Rp 742.935.526.615 75.4
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 991.418.314.619 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 979.308.825.643 Rp 814.639.249.844 82.2 Rp 876.996.352.224 88.5 Rp 979.308.825.643 98.8
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA : Rp 1.011.982.663.011

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Belanja Operasi Rp 745.236.069.554 73.64 %
Belanja Modal Rp 106.660.394.120 10.54 %
Belanja Tak Terduga Rp 19.115.036.137 1.89 %
Belanja Transfer Rp 140.971.163.200 13.93 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Rp 1.011.982.663.011

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 999.272.219.909 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 69.857.160.850 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 69.857.160.850 7
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 999.272.219.909 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 281.024.100.611 Rp 197.578.073.600 19.8 Rp 251.501.622.249 25.2 Rp 281.024.100.611 28.1
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 999.272.219.909 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 572.337.629.733 Rp 410.169.799.555 41 Rp 501.934.056.603 50.2 Rp 572.337.629.733 57.3
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.011.982.663.011 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 939.459.442.341 Rp 611.736.085.027 60.4 Rp 654.334.737.869 64.7 Rp 939.459.442.341 92.8
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 36.24 % Rp 349.155.980.315
Kesehatan 10 % 14.08 % Rp 105.389.495.702
Infrastruktur Daerah 25 % 8.85 % Rp 47.428.936.997
Dana Desa 10 % 14.35 % Rp 86.022.841.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 36.24 % Rp 105.389.495.702
Kesehatan 10 % 14.08 % Rp 105.389.495.702
Infrastruktur Daerah 25 % 8.85 % Rp 105.389.495.702
Dana Desa 10 % 14.35 % Rp 86.022.841.000


DANA DESA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Realisasi Dana Desa
Periode 27 Desember 2022
Rp 76.894.522.690
Persen : 99.5 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 27 Desember 2022 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 44.947.813.490,00
77.280.314.000,00 18.037.647.200,00 17.891.342.690,00 9.018.823.600,00 58.16 %
Desa Cair : 82 Belum Cair : 0 Desa Cair : 82 Belum Cair : 0 Desa Cair : 82 Belum Cair : 0


Realisasi Dana BLT Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 27 Desember 2022 : 30.970.800.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 76.894.522.690,00
7.742.700.000,00 7.742.700.000,00 7.742.700.000,00 7.742.700.000,00 975.909.200,00 99.5 %
Desa Cair : 81 Belum Cair : 0 Desa Cair : 81 Belum Cair : 0 Desa Cair : 81 Belum Cair : 0 Desa Cair : 81 Belum Cair : 0