Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN TAPANULI UTARA : Rp 1.334.353.095.216


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN TAPANULI UTARA
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 172.558.357.397 12.9 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 48.754.353.000 3.7 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 597.808.962.000 44.8 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 69.162.198.000 5.2 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 190.227.815.000 14.3 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 29.706.794.000 2.2 %
Transfer Dana Desa Rp 188.374.828.000 14.1 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 16.745.942.682 1.3 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.334.353.095.216 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 242.412.931.037 Rp 0 0 Rp 0 18.6 Rp 242.412.931.037 18.6
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.300.195.776.206 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 497.187.676.690 Rp 313.868.276.036 24.1 Rp 377.385.992.112 29 Rp 497.187.676.690 38.2
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.300.195.776.206 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 775.470.085.469 Rp 612.058.279.177 47.1 Rp 775.470.085.469 59.6 Rp 775.470.085.469 59.6
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.334.353.095.216 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 1.311.206.689.496 Rp 891.714.801.728 66.8 Rp 1.124.261.758.060 84.3 Rp 1.311.206.689.496 98.3
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN TAPANULI UTARA : Rp 1.508.231.909.779

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN TAPANULI UTARA
Belanja Operasi Rp 989.374.692.503 65.6 %
Belanja Modal Rp 248.203.847.132 16.46 %
Belanja Tak Terduga Rp 14.322.919.900 0.95 %
Belanja Transfer Rp 256.330.450.244 17 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN TAPANULI UTARA Rp 1.508.231.909.779

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN TAPANULI UTARA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.369.870.099.393 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 92.153.461.185 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 92.153.461.185 6.7
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.369.870.099.393 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 404.541.392.650 Rp 164.293.897.301 12 Rp 280.272.102.568 20.5 Rp 404.541.392.650 29.5
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.369.870.099.393 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 771.824.682.304 Rp 585.901.758.183 42.8 Rp 699.760.256.287 51.1 Rp 771.824.682.304 56.3
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.508.231.909.779 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 1.428.392.652.409 Rp 845.289.471.082 56 Rp 1.045.536.730.067 69.3 Rp 1.428.392.652.409 94.7
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 32 % Rp 431.257.386.678
Kesehatan 10 % 31 % Rp 231.491.478.422
Infrastruktur Daerah 25 % 50.23 % Rp 292.316.193.361
Dana Desa 10 % 29.47 % Rp 192.016.817.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 32 % Rp 231.491.478.422
Kesehatan 10 % 31 % Rp 231.491.478.422
Infrastruktur Daerah 25 % 50.23 % Rp 231.491.478.422
Dana Desa 10 % 29.47 % Rp 192.016.817.000


DANA DESA KABUPATEN TAPANULI UTARA

Realisasi Dana Desa
Periode 27 Desember 2022
Rp 188.374.828.000
Persen : 100 %

100
Anggaran Dana Desa Kabupaten Tapanuli Utara Periode 27 Desember 2022 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 97.939.038.400,00
188.374.828.000,00 39.175.615.360,00 39.175.615.360,00 19.587.807.680,00 51.99 %
Desa Cair : 241 Belum Cair : 0 Desa Cair : 241 Belum Cair : 0 Desa Cair : 241 Belum Cair : 0


Realisasi Dana BLT Kabupaten Tapanuli Utara Periode 27 Desember 2022 : 88.038.000.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 188.374.828.000,00
22.009.500.000,00 22.009.500.000,00 22.009.500.000,00 22.009.500.000,00 2.397.789.600,00 100 %
Desa Cair : 241 Belum Cair : 0 Desa Cair : 241 Belum Cair : 0 Desa Cair : 241 Belum Cair : 0 Desa Cair : 241 Belum Cair : 0