ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU : Rp 1.328.205.416.207
| Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU | |||
| Pendapatan Asli daerah (PAD) | Rp 214.870.699.556 | 16.2 % | |
| Transfer | Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp 47.142.730.000 | 3.5 % |
| Transfer | Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp 638.234.403.000 | 48.1 % |
| Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | Rp 51.320.716.000 | 3.9 % |
| Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | Rp 177.578.113.000 | 13.4 % |
| Transfer | Dana Insentif Daerah (DID) | Rp 0 | 0 % |
| Transfer | Dana Desa | Rp 67.682.851.000 | 5.1 % |
| Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 15.000.000.000 | 1.1 % | |
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN LABUHANBATU
| No. | Uraian | Anggaran (Rp.) |
TRIWULAN I | Keterangan | |||||
| Januari | Februari | Maret | |||||||
| (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | ||||
| 1 | Target | Rp 1.328.205.416.207 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |
| 2 | Capaian | Rp 224.275.868.574 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 16.6 | Rp 224.275.868.574 | 16.6 | |
| Deviasi | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |||
| No. | Uraian | Anggaran (Rp.) |
TRIWULAN II | Keterangan | |||||
| April | Mei | Juni | |||||||
| (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | ||||
| 1 | Target | Rp 1.350.900.796.000 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |
| 2 | Capaian | Rp 443.040.352.564 | Rp 342.754.991.798 | 25.4 | Rp 409.475.945.425 | 30.3 | Rp 443.040.352.564 | 32.8 | |
| Deviasi | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |||
| No. | Uraian | Anggaran (Rp.) |
TRIWULAN III | Keterangan | |||||
| Juli | Agustus | September | |||||||
| (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | ||||
| 1 | Target | Rp 1.350.900.796.000 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |
| 2 | Capaian | Rp 683.666.302.590 | Rp 499.694.508.761 | 37 | Rp 583.775.706.841 | 43.2 | Rp 683.666.302.590 | 50.6 | |
| Deviasi | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |||
| No. | Uraian | Anggaran (Rp.) |
TRIWULAN IV | Keterangan | |||||
| Oktober | November | Desember | |||||||
| (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | ||||
| 1 | Target | Rp 1.328.205.416.207 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |
| 2 | Capaian | Rp 1.251.239.536.922 | Rp 730.203.510.155 | 55 | Rp 837.884.484.958 | 63.1 | Rp 1.251.239.536.922 | 94.2 | |
| Deviasi | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |||
Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan
ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU : Rp 1.413.945.157.484
| Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU | |||
| Belanja Operasi | Rp 2.152.771.481.985 | 152.25 % | |
| Belanja Modal | Rp 392.423.487.299 | 27.75 % | |
| Belanja Tak Terduga | Rp 12.500.000.000 | 0.88 % | |
| Belanja Transfer | Rp 308.727.268.200 | 21.83 % | |
| Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU Rp 1.413.945.157.484 | |||
TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN LABUHANBATU
| No. | Uraian | Anggaran (Rp.) |
TRIWULAN I | Keterangan | |||||
| Januari | Februari | Maret | |||||||
| (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | ||||
| 1 | Target | Rp 1.372.697.945.700 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |
| 2 | Capaian | Rp 153.625.119.508 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 153.625.119.508 | 11.2 | |
| Deviasi | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |||
| No. | Uraian | Anggaran (Rp.) |
TRIWULAN II | Keterangan | |||||
| April | Mei | Juni | |||||||
| (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | ||||
| 1 | Target | Rp 1.372.697.945.700 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |
| 2 | Capaian | Rp 347.495.317.730 | Rp 323.161.080.573 | 23.5 | Rp 323.161.080.573 | 23.5 | Rp 347.495.317.730 | 25.3 | |
| Deviasi | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |||
| No. | Uraian | Anggaran (Rp.) |
TRIWULAN III | Keterangan | |||||
| Juli | Agustus | September | |||||||
| (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | ||||
| 1 | Target | Rp 1.372.697.945.700 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |
| 2 | Capaian | Rp 617.287.254.915 | Rp 453.640.699.078 | 33 | Rp 568.456.616.023 | 41.4 | Rp 617.287.254.915 | 45 | |
| Deviasi | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |||
| No. | Uraian | Anggaran (Rp.) |
TRIWULAN IV | Keterangan | |||||
| Oktober | November | Desember | |||||||
| (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | (Rp.) | (%) | ||||
| 1 | Target | Rp 1.413.945.157.484 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |
| 2 | Capaian | Rp 1.301.836.435.729 | Rp 693.765.903.413 | 49.1 | Rp 805.421.032.666 | 57 | Rp 1.301.836.435.729 | 92.1 | |
| Deviasi | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | Rp 0 | 0 | |||
Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja
MANDATORY SPENDING APBD
| Mandatory Spending | Aturan UU | APBD | Anggaran |
| Pendidikan | 20 % | 26.74 % | Rp 367.122.389.347 |
| Kesehatan | 10 % | 14.61 % | Rp 150.142.858.087 |
| Infrastruktur Daerah | 25 % | 26.98 % | Rp 167.383.792.209 |
| Dana Desa | 10 % | 10.71 % | Rp 74.477.417.000 |
MANDATORY SPENDING P APBD
| Mandatory Spending | Aturan UU | P APBD | Anggaran |
| Pendidikan | 20 % | % | Rp 0 |
| Kesehatan | 10 % | % | Rp 0 |
| Infrastruktur Daerah | 25 % | % | Rp 0 |
| Dana Desa | 10 % | 10.71 % | Rp 74.477.417.000 |
DANA DESA KABUPATEN LABUHANBATU
Realisasi Dana Desa
Periode 27 Desember 2022
Rp 67.408.046.530
Persen : 99.59 %
| Anggaran | Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Periode 27 Desember 2022 | Realisasi Dana Desa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 3 | 39.695.400.530,00 | |||||
| 67.682.851.000,00 | 15.988.082.000,00 | 15.713.277.530,00 | 7.994.041.000,00 | 58.65 % | ||||
| Desa Cair : 75 | Belum Cair : 0 | Desa Cair : 75 | Belum Cair : 0 | Desa Cair : 75 | Belum Cair : 0 | |||
| Realisasi Dana BLT Kabupaten Labuhanbatu Periode 27 Desember 2022 : 25.369.200.000,00 | Total Penyaluran | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | Realokasi | 67.408.046.530,00 | |||||
| 6.342.300.000,00 | 6.342.300.000,00 | 6.342.300.000,00 | 6.342.300.000,00 | 2.343.446.000,00 | 99.59 % | |||||
| Desa Cair : 75 | Belum Cair : 0 | Desa Cair : 75 | Belum Cair : 0 | Desa Cair : 75 | Belum Cair : 0 | Desa Cair : 75 | Belum Cair : 0 | |||