Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KOTA GUNUNG SITOLI : Rp 724.364.631.368


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KOTA GUNUNG SITOLI
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 34.170.472.155 4.7 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 16.172.212.000 2.2 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 399.419.428.000 55.1 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 43.076.695.000 5.9 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 78.279.936.000 10.8 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 8.511.835.000 1.2 %
Transfer Dana Desa Rp 80.675.367.000 11.1 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 18.189.506.629 2.5 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KOTA GUNUNG SITOLI

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 724.364.631.368 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 142.121.252.040 Rp 0 0 Rp 0 20.6 Rp 142.121.252.040 20.6
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 689.277.003.045 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 288.719.267.557 Rp 187.947.081.450 27.3 Rp 228.058.196.649 33.1 Rp 288.719.267.557 41.9
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 689.277.003.045 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 511.665.074.476 Rp 357.510.697.748 51.9 Rp 357.510.697.748 51.9 Rp 511.665.074.476 74.2
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 724.364.631.368 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 710.592.230.742 Rp 534.010.355.604 73.7 Rp 627.360.287.630 86.6 Rp 710.592.230.742 98.1
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KOTA GUNUNG SITOLI : Rp 762.371.788.922

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KOTA GUNUNG SITOLI
Belanja Operasi Rp 466.672.742.416 61.21 %
Belanja Modal Rp 168.345.774.415 22.08 %
Belanja Tak Terduga Rp 1.481.900.000 0.19 %
Belanja Transfer Rp 125.871.372.091 16.51 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KOTA GUNUNG SITOLI Rp 762.371.788.922

TARGET DAN REALISASI BELANJA KOTA GUNUNG SITOLI

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 717.263.545.538 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 88.722.522.600 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 88.722.522.600 12.4
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 717.263.545.538 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 238.880.030.152 Rp 131.226.980.672 18.3 Rp 172.438.901.989 24 Rp 238.880.030.152 33.3
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 717.263.545.538 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 454.303.715.535 Rp 329.403.341.984 45.9 Rp 329.403.341.984 45.9 Rp 454.303.715.535 63.3
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 762.371.788.922 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 696.581.644.851 Rp 501.886.320.331 65.8 Rp 555.056.574.340 72.8 Rp 696.581.644.851 91.4
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 24 % Rp 172.369.401.221
Kesehatan 10 % 15 % Rp 70.822.965.766
Infrastruktur Daerah 25 % 68.61 % Rp 255.920.548.485
Dana Desa 10 % 20.93 % Rp 89.308.308.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 24 % Rp 70.822.965.766
Kesehatan 10 % 15 % Rp 70.822.965.766
Infrastruktur Daerah 25 % 68.61 % Rp 70.822.965.766
Dana Desa 10 % 20.93 % Rp 89.308.308.000


DANA DESA KOTA GUNUNG SITOLI

Realisasi Dana Desa
Periode 27 Desember 2022
Rp 80.322.298.839
Persen : 99.56 %

Anggaran Dana Desa Kota Gunung Sitoli Periode 27 Desember 2022 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 44.738.918.439,00
80.675.367.000,00 18.036.794.640,00 17.875.479.079,00 8.826.644.720,00 55.46 %
Desa Cair : 98 Belum Cair : 0 Desa Cair : 98 Belum Cair : 0 Desa Cair : 97 Belum Cair : 1


Realisasi Dana BLT Kota Gunung Sitoli Periode 27 Desember 2022 : 28.612.800.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 80.322.298.839,00
7.153.200.000,00 7.153.200.000,00 7.153.200.000,00 7.153.200.000,00 6.970.580.400,00 99.56 %
Desa Cair : 98 Belum Cair : 0 Desa Cair : 98 Belum Cair : 0 Desa Cair : 98 Belum Cair : 0 Desa Cair : 98 Belum Cair : 0