Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KOTA SIBOLGA : Rp 660.855.544.276


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KOTA SIBOLGA
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 118.845.979.568 18 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 16.457.609.000 2.5 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 384.535.437.000 58.2 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 32.997.474.000 5 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 54.012.749.000 8.2 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 9.173.013.000 1.4 %
Transfer Dana Desa Rp 0 0 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 7.389.044.579 1.1 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KOTA SIBOLGA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 660.855.544.276 Rp 20.000.000 0 Rp 123 0 Rp 123 0
2 Capaian Rp 136.671.246.658 Rp 0 0 Rp 0 20.5 Rp 136.671.246.658 20.5
Deviasi Rp 20.000.000 0 Rp 123 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 667.866.961.512 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 268.606.158.141 Rp 217.209.169.511 32.5 Rp 251.206.133.597 37.6 Rp 268.606.158.141 40.2
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 667.866.961.512 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 440.908.824.416 Rp 331.782.040.208 49.7 Rp 367.431.291.894 55 Rp 440.908.824.416 66
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 660.855.544.276 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 623.595.882.658 Rp 507.653.985.452 76.8 Rp 551.136.514.796 83.4 Rp 623.595.882.658 94.4
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KOTA SIBOLGA : Rp 823.827.845.243

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KOTA SIBOLGA
Belanja Operasi Rp 634.683.302.340 77.04 %
Belanja Modal Rp 176.146.380.503 21.38 %
Belanja Tak Terduga Rp 12.923.162.400 1.57 %
Belanja Transfer Rp 75.000.000 0.01 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KOTA SIBOLGA Rp 823.827.845.243

TARGET DAN REALISASI BELANJA KOTA SIBOLGA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 767.684.161.017 Rp 30.000.000 0 Rp 123 0 Rp 456 0
2 Capaian Rp 71.033.853.305 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 71.033.853.305 9.3
Deviasi Rp 30.000.000 0 Rp 123 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 767.684.161.017 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 227.996.124.830 Rp 165.830.832.351 21.6 Rp 191.583.974.942 25 Rp 227.996.124.830 29.7
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 767.684.161.017 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 414.204.363.071 Rp 308.843.163.786 40.2 Rp 342.750.790.677 44.6 Rp 414.204.363.071 54
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 823.827.845.243 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 709.941.348.673 Rp 480.294.150.235 58.3 Rp 546.022.794.825 66.3 Rp 709.941.348.673 86.2
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 19.22 % Rp 130.066.714.047
Kesehatan 10 % 38.33 % Rp 143.134.370.816
Infrastruktur Daerah 25 % 17.64 % Rp 70.767.073.613

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 19.22 % Rp 143.134.370.816
Kesehatan 10 % 38.33 % Rp 143.134.370.816
Infrastruktur Daerah 25 % 17.64 % Rp 143.134.370.816