Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN DAIRI : Rp 1.144.027.253.000


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN DAIRI
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 70.431.000.000 6.2 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 17.607.492.000 1.5 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 557.382.089.000 48.7 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 172.322.420.000 15.1 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 162.325.386.000 14.2 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 38.154.676.000 3.3 %
Transfer Dana Desa Rp 124.074.797.000 10.8 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 13.000.000.000 1.1 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN DAIRI

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.144.027.253.000 Rp 5.855.933.900 0.5 Rp 130.388.936.500 11.4 Rp 296.514.237.500 25.9
2 Capaian Rp 215.616.715.147 Rp 0 0 Rp 0 18.8 Rp 215.616.715.147 18.8
Deviasi Rp 5.855.933.900 0.5 Rp 130.388.936.500 11.4 Rp 80.897.522.353 7.1
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.146.027.253.000 Rp 375.681.858.100 32.8 Rp 451.292.348.200 39.4 Rp 579.047.473.350 50.5
2 Capaian Rp 524.031.207.488 Rp 338.453.270.927 29.5 Rp 416.582.792.784 36.4 Rp 524.031.207.488 45.7
Deviasi Rp 37.228.587.173 3.3 Rp 34.709.555.416 3 Rp 55.016.265.862 4.8
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.146.027.253.000 Rp 732.935.277.200 64 Rp 813.721.592.800 71 Rp 870.944.152.250 76
2 Capaian Rp 804.436.656.846 Rp 597.027.772.187 52.1 Rp 722.930.276.938 63.1 Rp 804.436.656.846 70.2
Deviasi Rp 135.907.505.013 11.9 Rp 90.791.315.862 7.9 Rp 66.507.495.404 5.8
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.144.027.253.000 Rp 1.004.320.234.650 87.8 Rp 1.076.876.260.550 94.1 Rp 1.146.027.253.000 100.2
2 Capaian Rp 1.156.956.282.478 Rp 960.122.419.494 83.9 Rp 980.615.033.486 85.7 Rp 1.156.956.282.478 101.1
Deviasi Rp 44.197.815.156 3.9 Rp 96.261.227.064 8.4 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN DAIRI : Rp 1.181.752.253.000

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN DAIRI
Belanja Operasi Rp 792.703.704.967 67.08 %
Belanja Modal Rp 196.973.751.033 16.67 %
Belanja Tak Terduga Rp 8.800.000.000 0.74 %
Belanja Transfer Rp 183.274.797.000 15.51 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN DAIRI Rp 1.181.752.253.000

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN DAIRI

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.192.212.638.447 Rp 265.990.979.060 22.3 Rp 292.043.375.430 24.5 Rp 400.753.813.810 33.6
2 Capaian Rp 99.409.620.218 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 99.409.620.218 8.3
Deviasi Rp 265.990.979.060 22.3 Rp 292.043.375.430 24.5 Rp 301.344.193.592 25.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.192.212.638.447 Rp 531.590.119.230 44.6 Rp 734.506.548.450 61.6 Rp 886.740.360.350 74.4
2 Capaian Rp 361.210.987.330 Rp 211.085.449.918 17.7 Rp 301.341.826.657 25.3 Rp 361.210.987.330 30.3
Deviasi Rp 320.504.669.312 26.9 Rp 433.164.721.793 36.3 Rp 525.529.373.020 44.1
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.192.212.638.447 Rp 1.011.281.405.710 84.8 Rp 1.043.506.491.830 87.5 Rp 1.098.209.308.240 92.1
2 Capaian Rp 678.373.770.178 Rp 501.710.783.958 42.1 Rp 609.527.341.095 51.1 Rp 678.373.770.178 56.9
Deviasi Rp 509.570.621.752 42.7 Rp 433.979.150.735 36.4 Rp 419.835.538.062 35.2
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.181.752.253.000 Rp 1.143.287.315.650 96.7 Rp 1.172.820.621.430 99.2 Rp 1.192.212.638.450 100.9
2 Capaian Rp 1.123.338.555.302 Rp 736.172.269.762 62.3 Rp 836.498.584.307 70.8 Rp 1.123.338.555.302 95.1
Deviasi Rp 407.115.045.888 34.4 Rp 336.322.037.123 28.4 Rp 68.874.083.148 5.8

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 29.61 % Rp 349.951.184.192
Kesehatan 10 % 29.39 % Rp 201.445.046.196
Infrastruktur Daerah 25 % 63.09 % Rp 326.533.319.393
Dana Desa 10 % 21.99 % Rp 129.738.730.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 29.61 % Rp 201.445.046.196
Kesehatan 10 % 29.39 % Rp 201.445.046.196
Infrastruktur Daerah 25 % 63.09 % Rp 201.445.046.196
Dana Desa 10 % 21.99 % Rp 129.738.730.000


DANA DESA KABUPATEN DAIRI

Realisasi Dana Desa
Periode 27 Desember 2022
Rp 123.905.021.200
Persen : 99.86 %

99.9
Anggaran Dana Desa Kabupaten Dairi Periode 27 Desember 2022 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 72.653.621.200,00
124.074.797.000,00 29.098.398.800,00 29.098.398.800,00 14.456.823.600,00 58.56 %
Desa Cair : 161 Belum Cair : 0 Desa Cair : 161 Belum Cair : 0 Desa Cair : 160 Belum Cair : 1


Realisasi Dana BLT Kabupaten Dairi Periode 27 Desember 2022 : 51.251.400.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 123.905.021.200,00
12.832.200.000,00 12.832.200.000,00 12.832.200.000,00 12.754.800.000,00 0,00 99.86 %
Desa Cair : 161 Belum Cair : 0 Desa Cair : 161 Belum Cair : 0 Desa Cair : 161 Belum Cair : 0 Desa Cair : 160 Belum Cair : 1