Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN BATUBARA : Rp 1.185.019.396.981


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN BATUBARA
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 161.997.313.940 13.7 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 29.551.156.000 2.5 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 555.512.477.000 46.9 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 67.511.796.000 5.7 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 165.145.321.000 13.9 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 10.193.399.000 0.9 %
Transfer Dana Desa Rp 117.193.572.000 9.9 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 0 0 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN BATUBARA

No. Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.185.019.396.981 Rp 96.397.233.353 8.5 Rp 192.454.466.706 16.9 Rp 288.511.700.059 25.3
2 Capaian Rp 11.263.619.072 Rp 0 0 Rp 0 1 Rp 11.263.619.072 1
Deviasi Rp 96.397.233.353 8.5 Rp 192.454.466.706 16.9 Rp 277.248.080.987 24.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.139.708.108.220 Rp 384.868.933.412 33.8 Rp 480.926.166.764 42.2 Rp 576.983.400.116 50.6
2 Capaian Rp 474.527.361.268 Rp 279.996.831.151 24.6 Rp 301.938.028.450 26.5 Rp 474.527.361.268 41.6
Deviasi Rp 104.872.102.261 9.2 Rp 178.988.138.314 15.7 Rp 102.456.038.848 9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.139.708.108.220 Rp 673.340.633.468 59.1 Rp 769.397.866.820 67.5 Rp 865.455.100.171 75.9
2 Capaian Rp 701.841.912.479 Rp 529.303.569.474 46.4 Rp 630.838.576.931 55.4 Rp 701.841.912.479 61.6
Deviasi Rp 144.037.063.994 12.7 Rp 138.559.289.889 12.1 Rp 163.613.187.692 14.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.185.019.396.981 Rp 961.812.333.522 81.2 Rp 1.052.780.066.873 88.8 Rp 1.139.708.108.220 96.2
2 Capaian Rp 1.144.585.310.267 Rp 801.069.894.251 67.6 Rp 1.092.861.153.079 92.2 Rp 1.144.585.310.267 96.6
Deviasi Rp 160.742.439.271 13.6 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN BATUBARA : Rp 1.288.459.697.330

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN BATUBARA
Belanja Operasi Rp 896.652.838.878 69.59 %
Belanja Modal Rp 191.301.518.058 14.85 %
Belanja Tak Terduga Rp 11.833.493.494 0.92 %
Belanja Transfer Rp 188.671.846.900 14.64 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN BATUBARA Rp 1.288.459.697.330

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN BATUBARA

No. Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.283.229.101.154 Rp 339.798.313.976 26.5 Rp 409.719.002.709 31.9 Rp 532.066.750.314 41.5
2 Capaian Rp 64.425.044.978 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 64.425.044.978 5
Deviasi Rp 339.798.313.976 26.5 Rp 409.719.002.709 31.9 Rp 467.641.705.336 36.5
No. Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.283.229.101.154 Rp 791.512.988.843 61.7 Rp 837.353.361.480 65.3 Rp 883.419.329.747 68.8
2 Capaian Rp 393.148.055.114 Rp 110.609.104.693 8.6 Rp 326.496.944.360 25.4 Rp 393.148.055.114 30.6
Deviasi Rp 680.903.884.150 53.1 Rp 510.856.417.120 39.9 Rp 490.271.274.633 38.2
No. Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.283.229.101.154 Rp 992.948.697.335 77.4 Rp 1.030.588.529.589 80.3 Rp 1.066.732.589.209 83.1
2 Capaian Rp 630.197.580.867 Rp 488.003.037.897 38 Rp 548.880.684.441 42.8 Rp 630.197.580.867 49.1
Deviasi Rp 504.945.659.438 39.4 Rp 481.707.845.148 37.5 Rp 436.535.008.342 34
No. Uraian Anggaran
(Rp.)
TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.288.459.697.330 Rp 1.124.049.177.328 87.2 Rp 1.258.079.912.874 97.6 Rp 1.281.485.301.154 99.5
2 Capaian Rp 1.194.002.086.885 Rp 860.604.911.682 66.8 Rp 919.701.147.221 71.4 Rp 1.194.002.086.885 92.7
Deviasi Rp 263.444.265.646 20.4 Rp 338.378.765.653 26.2 Rp 87.483.214.269 6.8

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 25.26 % Rp 323.677.891.697
Kesehatan 10 % 18.25 % Rp 148.800.523.957
Infrastruktur Daerah 25 % 49.45 % Rp 260.307.241.844
Dana Desa 10 % 20.23 % Rp 121.071.737.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 25.26 % Rp 148.800.523.957
Kesehatan 10 % 18.25 % Rp 148.800.523.957
Infrastruktur Daerah 25 % 49.45 % Rp 148.800.523.957
Dana Desa 10 % 20.23 % Rp 121.071.737.000


DANA DESA KABUPATEN BATUBARA

Realisasi Dana Desa
Periode 27 Desember 2022
Rp 116.394.600.047
Persen : 99.32 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Batubara Periode 27 Desember 2022 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 67.915.450.447,00
117.193.572.000,00 27.983.336.960,00 27.061.293.012,00 12.870.820.475,00 57.95 %
Desa Cair : 141 Belum Cair : 0 Desa Cair : 141 Belum Cair : 0 Desa Cair : 132 Belum Cair : 9


Realisasi Dana BLT Kabupaten Batubara Periode 27 Desember 2022 : 48.279.600.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 116.394.600.047,00
12.069.900.000,00 12.069.900.000,00 12.069.900.000,00 12.069.900.000,00 199.549.600,00 99.32 %
Desa Cair : 141 Belum Cair : 0 Desa Cair : 141 Belum Cair : 0 Desa Cair : 141 Belum Cair : 0 Desa Cair : 141 Belum Cair : 0