Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN MANDAILING NATAL : Rp 1.622.439.803.865


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN MANDAILING NATAL
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 110.771.193.487 6.8 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 45.683.653.000 2.8 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 743.340.668.000 45.8 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 96.805.300.000 6 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 260.877.197.000 16.1 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 0 0 %
Transfer Dana Desa Rp 285.342.307.000 17.6 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 16.528.778.746 1 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.622.439.803.865 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 279.484.267.582 Rp 0 0 Rp 0 17.6 Rp 279.484.267.582 17.6
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.588.622.282.881 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 748.546.345.899 Rp 296.159.234.626 18.6 Rp 594.203.752.796 37.4 Rp 748.546.345.899 47.1
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.588.622.282.881 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 1.062.947.207.032 Rp 807.894.199.554 50.9 Rp 888.629.832.982 55.9 Rp 1.062.947.207.032 66.9
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.622.439.803.865 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 1.587.363.357.294 Rp 1.207.028.148.399 74.4 Rp 1.375.924.170.814 84.8 Rp 1.587.363.357.294 97.8
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN MANDAILING NATAL : Rp 1.377.140.882.934

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN MANDAILING NATAL
Belanja Operasi Rp 1.137.778.767.707 82.62 %
Belanja Modal Rp 215.546.307.227 15.65 %
Belanja Tak Terduga Rp 23.815.808.000 1.73 %
Belanja Transfer Rp 364.796.231.163 26.49 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN MANDAILING NATAL Rp 1.377.140.882.934

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN MANDAILING NATAL

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.602.456.926.434 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 110.006.035.089 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 110.006.035.089 6.9
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.602.456.926.434 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 513.528.606.619 Rp 226.234.664.617 14.1 Rp 330.534.393.055 20.6 Rp 513.528.606.619 32
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.602.456.926.434 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 918.534.960.102 Rp 628.382.028.033 39.2 Rp 757.223.084.121 47.3 Rp 918.534.960.102 57.3
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.377.140.882.934 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 1.240.473.152.176 Rp 1.050.727.067.502 76.3 Rp 1.223.165.293.875 88.8 Rp 1.240.473.152.176 90.1
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 20.59 % Rp 257.643.316.476
Kesehatan 10 % 24.03 % Rp 180.635.472.610
Infrastruktur Daerah 25 % 33.52 % Rp 239.579.939.811
Dana Desa 10 % 35.77 % Rp 286.845.864.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 20.59 % Rp 180.635.472.610
Kesehatan 10 % 24.03 % Rp 180.635.472.610
Infrastruktur Daerah 25 % 33.52 % Rp 180.635.472.610
Dana Desa 10 % 35.77 % Rp 286.845.864.000


DANA DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL

Realisasi Dana Desa
Periode 27 Desember 2022
Rp 284.748.020.740
Persen : 99.79 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Mandailing Natal Periode 27 Desember 2022 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 156.720.175.540,00
285.342.307.000,00 63.252.652.120,00 62.412.119.460,00 31.055.403.960,00 54.92 %
Desa Cair : 377 Belum Cair : 0 Desa Cair : 377 Belum Cair : 0 Desa Cair : 373 Belum Cair : 4


Realisasi Dana BLT Kabupaten Mandailing Natal Periode 27 Desember 2022 : 122.324.400.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 284.748.020.740,00
30.581.100.000,00 30.581.100.000,00 30.581.100.000,00 30.581.100.000,00 5.703.445.200,00 99.79 %
Desa Cair : 377 Belum Cair : 0 Desa Cair : 377 Belum Cair : 0 Desa Cair : 377 Belum Cair : 0 Desa Cair : 377 Belum Cair : 0