Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN DELI SERDANG : Rp 5.048.151.164.658


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN DELI SERDANG
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 1.646.876.837.665 32.6 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 80.638.707.000 1.6 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1.707.252.975.000 33.8 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 109.540.357.000 2.2 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 600.262.899.000 11.9 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 0 0 %
Transfer Dana Desa Rp 352.699.966.000 7 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 204.472.155.104 4.1 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN DELI SERDANG

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 5.048.151.164.658 Rp 990.274.263.783 20.6 Rp 1.265.508.342.800 26.3 Rp 1.627.193.666.768 33.9
2 Capaian Rp 654.803.852.380 Rp 265.578.710.928 5.5 Rp 424.109.157.415 13.6 Rp 654.803.852.380 13.6
Deviasi Rp 724.695.552.855 15.1 Rp 841.399.185.385 17.5 Rp 972.389.814.388 20.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 4.803.959.081.555 Rp 1.908.382.808.951 39.7 Rp 2.186.930.782.011 45.5 Rp 2.618.003.315.992 54.5
2 Capaian Rp 2.058.761.565.152 Rp 1.214.953.603.374 25.3 Rp 1.542.323.887.154 32.1 Rp 2.058.761.565.152 42.9
Deviasi Rp 693.429.205.577 14.4 Rp 644.606.894.857 13.4 Rp 559.241.750.840 11.6
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 4.803.959.081.555 Rp 3.194.656.170.186 66.5 Rp 3.511.738.709.099 73.1 Rp 3.890.718.039.219 81
2 Capaian Rp 3.219.571.996.723 Rp 2.459.386.274.198 51.2 Rp 2.915.714.964.874 60.7 Rp 3.219.571.996.723 67
Deviasi Rp 735.269.895.988 15.3 Rp 596.023.744.225 12.4 Rp 671.146.042.496 14
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 5.048.151.164.658 Rp 4.300.349.520.533 85.2 Rp 4.601.522.242.761 91.2 Rp 4.843.679.009.554 95.9
2 Capaian Rp 4.330.098.692.114 Rp 3.695.841.113.330 73.2 Rp 4.049.982.636.148 80.2 Rp 4.330.098.692.114 85.8
Deviasi Rp 604.508.407.203 12 Rp 551.539.606.613 11 Rp 513.580.317.440 10.1

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN DELI SERDANG : Rp 4.988.776.998.641

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN DELI SERDANG
Belanja Operasi Rp 3.537.936.541.401 70.92 %
Belanja Modal Rp 794.829.933.270 15.93 %
Belanja Tak Terduga Rp 40.435.000.000 0.81 %
Belanja Transfer Rp 615.575.523.970 12.34 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN DELI SERDANG Rp 4.988.776.998.641

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN DELI SERDANG

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 4.830.959.081.555 Rp 413.667.105.427 8.6 Rp 715.742.698.230 14.8 Rp 1.206.821.802.060 25
2 Capaian Rp 293.958.287.379 Rp 62.368.339.354 1.3 Rp 151.248.865.857 3.1 Rp 293.958.287.379 6.1
Deviasi Rp 351.298.766.073 7.3 Rp 564.493.832.373 11.7 Rp 912.863.514.681 18.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 4.830.959.081.555 Rp 1.670.124.620.876 34.6 Rp 1.981.340.596.399 41 Rp 2.470.215.191.876 51.1
2 Capaian Rp 1.507.215.597.490 Rp 576.330.560.076 11.9 Rp 900.023.207.271 18.6 Rp 1.507.215.597.490 31.2
Deviasi Rp 1.093.794.060.800 22.7 Rp 1.081.317.389.128 22.4 Rp 962.999.594.386 19.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 4.830.959.081.555 Rp 3.004.831.640.973 62.2 Rp 3.365.923.958.139 69.7 Rp 3.764.877.415.160 77.9
2 Capaian Rp 2.717.677.763.121 Rp 2.012.332.848.024 41.7 Rp 2.333.413.769.731 48.3 Rp 2.717.677.763.121 56.3
Deviasi Rp 992.498.792.949 20.5 Rp 1.032.510.188.408 21.4 Rp 1.047.199.652.039 21.6
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 4.988.776.998.641 Rp 4.165.552.311.453 83.5 Rp 4.500.040.447.074 90.2 Rp 4.855.387.730.361 97.3
2 Capaian Rp 4.160.922.158.629 Rp 3.014.657.702.319 60.4 Rp 3.373.721.235.779 67.6 Rp 4.160.922.158.629 83.4
Deviasi Rp 1.150.894.609.134 23.1 Rp 1.126.319.211.295 22.6 Rp 694.465.571.732 13.9

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 31.09 % Rp 1.501.943.317.860
Kesehatan 10 % 15.15 % Rp 731.945.075.027
Infrastruktur Daerah 25 % 40.24 % Rp 1.701.697.850.533
Dana Desa 10 % 21.49 % Rp 312.546.966.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 31.22 % Rp 815.584.696.821
Kesehatan 10 % 21.14 % Rp 815.584.696.821
Infrastruktur Daerah 25 % 40 % Rp 815.584.696.821
Dana Desa 10 % 21.49 % Rp 312.546.966.000


DANA DESA KABUPATEN DELI SERDANG

Realisasi Dana Desa
Periode 02 Desember 2024
Rp 351.824.146.200
Persen : 99.75 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Deli Serdang Periode 02 Desember 2024 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 0,00
352.699.966.000,00 65.195.113.200,00 92.382.737.000,00 0,00 0 %
Desa Cair : 380 Belum Cair : 0 Desa Cair : 380 Belum Cair : 379 Desa Cair : 380 Belum Cair : 1


Realisasi Dana BLT Kabupaten Deli Serdang Periode 02 Desember 2024 : 0,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 351.824.146.200,00
111.432.782.400,00 74.022.123.600,00 0,00 0,00 0,00 99.75 %
Desa Cair : 380 Belum Cair : 0 Desa Cair : 0 Belum Cair : 0 Desa Cair : 379 Belum Cair : 0 Desa Cair : 1 Belum Cair : 0