Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN : Rp 1.033.577.144.507


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 82.853.322.600 8 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 16.678.060.000 1.6 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 522.561.237.000 50.6 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 82.871.854.000 8 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 129.123.868.692 12.5 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 14.782.971.000 1.4 %
Transfer Dana Desa Rp 128.998.873.000 12.5 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 10.120.040.000 1 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.033.577.144.507 Rp 109.847.705.854 10.8 Rp 194.623.222.511 19.1 Rp 279.416.750.518 27.4
2 Capaian Rp 172.915.490.600 Rp 34.070.813.850 3.3 Rp 99.465.374.967 17 Rp 172.915.490.600 17
Deviasi Rp 75.776.892.004 7.5 Rp 95.157.847.544 9.3 Rp 106.501.259.918 10.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.019.790.069.081 Rp 364.290.730.550 35.7 Rp 449.086.247.207 44 Rp 534.403.059.284 52.4
2 Capaian Rp 368.653.410.349 Rp 211.646.721.560 20.8 Rp 266.549.416.870 26.1 Rp 368.653.410.349 36.1
Deviasi Rp 152.644.008.990 14.9 Rp 182.536.830.337 17.9 Rp 165.749.648.935 16.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.019.790.069.081 Rp 619.221.979.316 60.7 Rp 704.077.555.973 69 Rp 788.894.777.785 77.4
2 Capaian Rp 642.637.286.506 Rp 522.317.125.632 51.2 Rp 548.506.371.466 53.8 Rp 642.637.286.506 63
Deviasi Rp 96.904.853.684 9.5 Rp 155.571.184.507 15.2 Rp 146.257.491.279 14.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.033.577.144.507 Rp 873.764.367.443 84.5 Rp 960.034.884.101 92.9 Rp 1.033.577.144.507 100
2 Capaian Rp 1.005.962.395.135 Rp 874.696.278.839 84.6 Rp 901.475.619.463 87.2 Rp 1.005.962.395.135 97.3
Deviasi Rp 0 0 Rp 58.559.264.638 5.7 Rp 27.614.749.372 2.7

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN : Rp 1.078.604.312.954

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Belanja Operasi Rp 752.331.947.532 69.75 %
Belanja Modal Rp 141.684.105.322 13.14 %
Belanja Tak Terduga Rp 1.668.992.000 0.15 %
Belanja Transfer Rp 182.919.268.100 16.96 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN Rp 1.078.604.312.954

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.044.846.285.278 Rp 97.098.829.129 9.3 Rp 141.038.746.183 13.5 Rp 305.791.011.217 29.3
2 Capaian Rp 97.857.624.454 Rp 15.258.987.200 1.5 Rp 40.356.000.041 3.9 Rp 97.857.624.454 9.4
Deviasi Rp 81.839.841.929 7.8 Rp 100.682.746.142 9.6 Rp 207.933.386.763 19.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.044.846.285.278 Rp 373.206.100.689 35.7 Rp 430.329.368.028 41.2 Rp 552.718.274.509 52.9
2 Capaian Rp 336.142.465.641 Rp 154.494.823.852 14.8 Rp 234.897.908.438 22.5 Rp 336.142.465.641 32.2
Deviasi Rp 218.711.276.837 20.9 Rp 195.431.459.590 18.7 Rp 216.575.808.868 20.7
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.044.846.285.278 Rp 671.376.980.330 64.3 Rp 737.117.428.130 70.5 Rp 843.434.645.915 80.7
2 Capaian Rp 577.764.895.545 Rp 434.891.857.434 41.6 Rp 517.006.407.198 49.5 Rp 577.764.895.545 55.3
Deviasi Rp 236.485.122.896 22.7 Rp 220.111.020.932 21 Rp 265.669.750.370 25.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.078.604.312.954 Rp 916.177.851.906 84.9 Rp 973.553.220.142 90.3 Rp 1.078.604.312.954 100
2 Capaian Rp 1.018.955.758.458 Rp 655.856.447.635 60.8 Rp 801.797.594.654 74.3 Rp 1.018.955.758.458 94.5
Deviasi Rp 260.321.404.271 24.1 Rp 171.755.625.488 16 Rp 59.648.554.496 5.5

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 30.72 % Rp 320.997.690.045
Kesehatan 10 % 29.28 % Rp 176.393.440.925
Infrastruktur Daerah 25 % 12.71 % Rp 110.082.071.494
Dana Desa 10 % 24.42 % Rp 124.934.505.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 31.07 % Rp 176.542.323.151
Kesehatan 10 % 27.75 % Rp 176.542.323.151
Infrastruktur Daerah 25 % 14.57 % Rp 176.542.323.151
Dana Desa 10 % 24.42 % Rp 124.934.505.000


DANA DESA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Realisasi Dana Desa
Periode 02 Desember 2024
Rp 128.998.873.000
Persen : 100 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 02 Desember 2024 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 0,00
128.998.873.000,00 30.250.035.200,00 45.375.052.800,00 0,00 0 %
Desa Cair : 153 Belum Cair : 0 Desa Cair : 153 Belum Cair : 153 Desa Cair : 153 Belum Cair : 0


Realisasi Dana BLT Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 02 Desember 2024 : 0,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 128.998.873.000,00
29.448.264.000,00 19.632.176.000,00 0,00 0,00 0,00 100 %
Desa Cair : 153 Belum Cair : 0 Desa Cair : 0 Belum Cair : 0 Desa Cair : 153 Belum Cair : 0 Desa Cair : 0 Belum Cair : 0