Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KOTA MEDAN : Rp 7.166.410.196.201


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KOTA MEDAN
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 3.770.971.775.437 52.6 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 208.897.527.000 2.9 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1.931.432.611.000 27 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 32.700.499.000 0.5 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 541.174.326.000 7.6 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 0 0 %
Transfer Dana Desa Rp 0 0 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 109.132.176.078 1.5 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KOTA MEDAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 7.166.410.196.201 Rp 631.351.680.000 8.3 Rp 1.262.703.360.000 16.7 Rp 1.894.055.040.000 25
2 Capaian Rp 1.390.148.539.810 Rp 512.885.328.273 6.8 Rp 826.500.872.061 18.3 Rp 1.390.148.539.810 18.3
Deviasi Rp 118.466.351.727 1.5 Rp 436.202.487.939 5.8 Rp 503.906.500.190 6.7
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 7.576.220.158.468 Rp 2.525.406.719.000 33.3 Rp 3.156.758.399.000 41.7 Rp 3.788.110.079.000 50
2 Capaian Rp 3.032.090.259.485 Rp 1.835.031.524.039 24.2 Rp 2.431.274.729.209 32.1 Rp 3.032.090.259.485 40
Deviasi Rp 690.375.194.961 9.1 Rp 725.483.669.791 9.6 Rp 756.019.819.515 10
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 7.576.220.158.468 Rp 4.419.461.759.000 58.3 Rp 5.050.813.439.000 66.7 Rp 5.682.165.119.000 75
2 Capaian Rp 4.767.923.017.696 Rp 3.564.539.833.262 47 Rp 4.331.912.904.295 57.2 Rp 4.767.923.017.696 62.9
Deviasi Rp 854.921.925.738 11.3 Rp 718.900.534.705 9.5 Rp 914.242.101.304 12.1
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 7.166.410.196.201 Rp 6.313.516.799.000 88.1 Rp 6.944.868.479.000 96.9 Rp 7.166.410.196.201 100
2 Capaian Rp 6.294.921.900.176 Rp 5.249.390.681.703 73.2 Rp 5.809.226.981.931 81.1 Rp 6.294.921.900.176 87.8
Deviasi Rp 1.064.126.117.297 14.9 Rp 1.135.641.497.069 15.8 Rp 871.488.296.025 12.2

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KOTA MEDAN : Rp 7.235.090.422.451

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KOTA MEDAN
Belanja Operasi Rp 5.655.335.238.257 78.17 %
Belanja Modal Rp 2.300.962.669.615 31.8 %
Belanja Tak Terduga Rp 70.000.000.000 0.97 %
Belanja Transfer Rp 0 0 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KOTA MEDAN Rp 7.235.090.422.451

TARGET DAN REALISASI BELANJA KOTA MEDAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 8.026.297.907.872 Rp 668.858.159.000 8.3 Rp 1.337.716.318.000 16.7 Rp 2.006.574.477.000 25
2 Capaian Rp 1.000.945.463.668 Rp 264.153.430.240 3.3 Rp 493.183.105.594 6.1 Rp 1.000.945.463.668 12.5
Deviasi Rp 404.704.728.760 5 Rp 844.533.212.406 10.6 Rp 1.005.629.013.332 12.5
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 8.026.297.907.872 Rp 2.675.432.636.000 33.3 Rp 3.344.290.795.000 41.7 Rp 4.013.148.954.000 50
2 Capaian Rp 2.574.563.737.307 Rp 1.471.435.308.723 18.3 Rp 2.054.331.811.486 25.6 Rp 2.574.563.737.307 32.1
Deviasi Rp 1.203.997.327.278 15 Rp 1.289.958.983.514 16.1 Rp 1.438.585.216.693 17.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 8.026.297.907.872 Rp 4.682.007.113.000 58.3 Rp 5.350.865.272.000 66.7 Rp 6.019.723.431.000 75
2 Capaian Rp 4.210.782.664.914 Rp 3.231.791.384.483 40.3 Rp 3.905.497.084.900 48.7 Rp 4.210.782.664.914 52.5
Deviasi Rp 1.450.215.728.517 18 Rp 1.445.368.187.100 18 Rp 1.808.940.766.086 22.5
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 7.235.090.422.451 Rp 6.688.581.590.000 92.4 Rp 7.357.439.749.000 101.7 Rp 7.235.090.422.451 100
2 Capaian Rp 6.258.347.199.239 Rp 4.745.047.560.833 65.6 Rp 5.211.829.089.339 72 Rp 6.258.347.199.239 86.5
Deviasi Rp 1.943.534.029.167 26.8 Rp 2.145.610.659.661 29.7 Rp 976.743.223.212 13.5

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 21.76 % Rp 1.747.002.627.819
Infrastruktur Daerah 25 % 30.09 % Rp 2.415.048.148.357