Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN SIMALUNGUN : Rp 2.390.489.559.704


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN SIMALUNGUN
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 199.364.770.665 8.3 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 49.493.674.000 2.1 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1.192.094.534.000 49.9 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 82.200.360.000 3.4 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 356.446.343.000 14.9 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 0 0 %
Transfer Dana Desa Rp 330.739.159.000 13.8 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 49.098.155.508 2.1 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN SIMALUNGUN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 2.390.489.559.704 Rp 198.180.743.000 8.3 Rp 396.361.486.000 16.7 Rp 594.542.229.000 25
2 Capaian Rp 234.545.955.789 Rp 0 0 Rp 234.545.955.789 9.9 Rp 234.545.955.789 9.9
Deviasi Rp 198.180.743.000 8.3 Rp 161.815.530.211 6.8 Rp 359.996.273.211 15.1
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 2.378.168.923.917 Rp 792.722.972.000 33.3 Rp 990.903.715.000 41.7 Rp 1.189.084.458.000 50
2 Capaian Rp 743.648.448.290 Rp 449.601.071.482 18.9 Rp 542.735.780.697 22.8 Rp 743.648.448.290 31.3
Deviasi Rp 343.121.900.518 14.4 Rp 448.167.934.303 18.9 Rp 445.436.009.710 18.7
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 2.378.168.923.917 Rp 1.387.265.201.000 58.3 Rp 1.585.445.944.000 66.7 Rp 1.783.626.687.000 75
2 Capaian Rp 1.499.770.699.900 Rp 1.161.064.407.179 48.8 Rp 1.475.836.933.145 62.1 Rp 1.499.770.699.900 63.1
Deviasi Rp 226.200.793.821 9.5 Rp 109.609.010.855 4.6 Rp 283.855.987.101 11.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 2.390.489.559.704 Rp 1.981.807.430.000 82.9 Rp 2.179.988.173.000 91.2 Rp 2.390.489.559.704 100
2 Capaian Rp 2.390.354.893.062 Rp 1.499.770.699.899 62.7 Rp 1.523.912.309.087 63.7 Rp 2.390.354.893.062 100
Deviasi Rp 482.036.730.101 20.2 Rp 656.075.863.913 27.5 Rp 134.666.642 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN SIMALUNGUN : Rp 2.597.099.755.838

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN SIMALUNGUN
Belanja Operasi Rp 1.625.533.782.331 62.59 %
Belanja Modal Rp 473.513.724.101 18.23 %
Belanja Tak Terduga Rp 26.489.650.663 1.02 %
Belanja Transfer Rp 471.562.598.743 18.16 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN SIMALUNGUN Rp 2.597.099.755.838

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN SIMALUNGUN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 2.464.572.666.859 Rp 205.381.055.000 8.3 Rp 410.762.110.000 16.7 Rp 616.143.165.000 25
2 Capaian Rp 166.149.020.431 Rp 0 0 Rp 99.681.515.045 4 Rp 166.149.020.431 6.7
Deviasi Rp 205.381.055.000 8.3 Rp 311.080.594.955 12.7 Rp 449.994.144.569 18.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 2.464.572.666.859 Rp 821.524.220.000 33.3 Rp 1.026.905.275.000 41.7 Rp 1.232.286.330.000 50
2 Capaian Rp 764.261.845.257 Rp 308.661.035.455 12.5 Rp 510.506.137.007 20.7 Rp 764.261.845.257 31
Deviasi Rp 512.863.184.545 20.8 Rp 516.399.137.993 21 Rp 468.024.484.743 19
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 2.464.572.666.859 Rp 1.437.667.385.000 58.3 Rp 1.643.048.440.000 66.7 Rp 1.848.429.495.000 75
2 Capaian Rp 1.324.179.126.198 Rp 1.029.875.805.782 41.8 Rp 1.158.827.776.487 47 Rp 1.324.179.126.198 53.7
Deviasi Rp 407.791.579.218 16.5 Rp 484.220.663.513 19.7 Rp 524.250.368.802 21.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 2.597.099.755.838 Rp 2.053.810.550.000 79.1 Rp 2.259.191.605.000 87 Rp 2.597.099.755.838 100
2 Capaian Rp 2.465.601.692.008 Rp 1.404.864.343.478 54.1 Rp 1.555.891.786.289 59.9 Rp 2.465.601.692.008 94.9
Deviasi Rp 648.946.206.522 25 Rp 703.299.818.711 27.1 Rp 131.498.063.830 5.1

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 30.53 % Rp 752.343.344.687
Kesehatan 10 % 15.26 % Rp 274.669.245.746
Infrastruktur Daerah 25 % 21.41 % Rp 428.758.558.233
Dana Desa 10 % 24.71 % Rp 296.800.840.000


DANA DESA KABUPATEN SIMALUNGUN

Realisasi Dana Desa
Periode 29 Desember 2023
Rp 340.366.720.000
Persen : 99.89 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Simalungun Periode 29 Desember 2023 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 274.205.733.000,00
340.729.346.000,00 99.455.105.700,00 99.043.323.700,00 75.707.303.600,00 80.48 %
Desa Cair : 386 Belum Cair : 0 Desa Cair : 385 Belum Cair : 1 Desa Cair : 383 Belum Cair : 1


Realisasi Dana BLT Kabupaten Simalungun Periode 29 Desember 2023 : 56.170.800.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 340.366.720.000,00
14.042.700.000,00 14.042.700.000,00 14.042.700.000,00 14.042.700.000,00 9.990.187.000,00 99.89 %
Desa Cair : 386 Belum Cair : 0 Desa Cair : 386 Belum Cair : 0 Desa Cair : 386 Belum Cair : 0 Desa Cair : 386 Belum Cair : 0