Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN : Rp 1.022.694.688.129


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 87.048.360.602 8.5 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 17.876.339.000 1.7 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 498.857.539.000 48.8 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 89.227.291.350 8.7 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 126.638.469.962 12.4 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 10.591.152.000 1 %
Transfer Dana Desa Rp 127.331.009.000 12.5 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 22.933.859.000 2.2 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.022.694.688.129 Rp 84.577.348.184 8.3 Rp 169.129.696.368 16.6 Rp 253.715.595.813 24.9
2 Capaian Rp 105.905.833.583 Rp 64.836.043.130 6.4 Rp 64.924.880.350 10.4 Rp 105.905.833.583 10.4
Deviasi Rp 19.741.305.054 1.9 Rp 104.204.816.018 10.2 Rp 147.809.762.230 14.5
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.017.406.292.290 Rp 338.311.197.497 33.3 Rp 422.895.860.681 41.6 Rp 508.043.266.217 49.9
2 Capaian Rp 392.928.944.236 Rp 106.992.174.871 10.5 Rp 270.175.082.955 26.6 Rp 392.928.944.236 38.6
Deviasi Rp 231.319.022.626 22.8 Rp 152.720.777.726 15 Rp 115.114.321.981 11.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.017.406.292.290 Rp 592.658.021.401 58.3 Rp 677.269.109.585 66.6 Rp 761.881.669.488 74.9
2 Capaian Rp 569.509.462.149 Rp 491.219.859.489 48.3 Rp 535.477.312.086 52.6 Rp 569.509.462.149 56
Deviasi Rp 101.438.161.912 10 Rp 141.791.797.499 14 Rp 192.372.207.339 18.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.022.694.688.129 Rp 846.451.217.672 82.8 Rp 932.677.515.856 91.2 Rp 1.022.694.688.129 100
2 Capaian Rp 948.781.719.680 Rp 741.555.857.176 72.5 Rp 760.949.900.657 74.4 Rp 948.781.719.680 92.8
Deviasi Rp 104.895.360.496 10.3 Rp 171.727.615.199 16.8 Rp 73.912.968.449 7.2

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN : Rp 1.103.068.353.500

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Belanja Operasi Rp 710.784.787.511 64.44 %
Belanja Modal Rp 212.625.573.389 19.28 %
Belanja Tak Terduga Rp 1.316.280.000 0.12 %
Belanja Transfer Rp 178.341.712.600 16.17 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN Rp 1.103.068.353.500

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.071.686.699.958 Rp 98.912.107.929 9.2 Rp 153.663.991.074 14.3 Rp 220.044.598.199 20.5
2 Capaian Rp 93.114.728.077 Rp 19.669.677.924 1.8 Rp 40.078.146.278 3.7 Rp 93.114.728.077 8.7
Deviasi Rp 79.242.430.005 7.4 Rp 113.585.844.796 10.6 Rp 126.929.870.122 11.8
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.071.686.699.958 Rp 379.838.436.332 35.4 Rp 463.811.489.777 43.3 Rp 547.309.583.219 51.1
2 Capaian Rp 351.324.990.416 Rp 117.925.167.119 11 Rp 248.995.819.653 23.2 Rp 351.324.990.416 32.8
Deviasi Rp 261.913.269.213 24.4 Rp 214.815.670.124 20.1 Rp 195.984.592.803 18.3
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.071.686.699.958 Rp 675.905.511.799 63.1 Rp 747.943.121.745 69.8 Rp 844.276.371.017 78.8
2 Capaian Rp 584.633.354.269 Rp 432.771.627.605 40.4 Rp 534.756.721.256 49.9 Rp 584.633.354.269 54.6
Deviasi Rp 243.133.884.194 22.7 Rp 213.186.400.489 19.9 Rp 259.643.016.748 24.2
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.103.068.353.500 Rp 948.161.542.848 86 Rp 1.027.655.616.942 93.2 Rp 1.103.068.353.500 100
2 Capaian Rp 1.006.664.937.473 Rp 671.083.275.852 60.8 Rp 773.013.171.655 70.1 Rp 1.006.664.937.473 91.3
Deviasi Rp 277.078.266.996 25.2 Rp 254.642.445.287 23.1 Rp 96.403.416.027 8.7

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 26.15 % Rp 280.443.754.649
Kesehatan 10 % 20.42 % Rp 178.065.197.888
Infrastruktur Daerah 25 % 23.21 % Rp 210.869.710.750
Dana Desa 10 % 24.42 % Rp 124.934.505.000


DANA DESA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Realisasi Dana Desa
Periode 29 Desember 2023
Rp 127.331.009.000
Persen : 100 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 29 Desember 2023 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 108.141.307.000,00
127.331.009.000,00 36.900.632.100,00 36.900.632.100,00 34.340.042.800,00 84.93 %
Desa Cair : 153 Belum Cair : 0 Desa Cair : 153 Belum Cair : 0 Desa Cair : 153 Belum Cair : 0


Realisasi Dana BLT Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 29 Desember 2023 : 14.860.800.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 127.331.009.000,00
3.715.200.000,00 3.715.200.000,00 3.715.200.000,00 3.715.200.000,00 4.328.902.000,00 100 %
Desa Cair : 153 Belum Cair : 0 Desa Cair : 153 Belum Cair : 0 Desa Cair : 153 Belum Cair : 0 Desa Cair : 153 Belum Cair : 0