Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KOTA PADANGSIDIMPUAN : Rp 852.737.108.368


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KOTA PADANGSIDIMPUAN
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 103.819.973.374 12.2 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 18.709.818.000 2.2 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 484.475.688.000 56.8 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 30.603.889.000 3.6 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 102.643.245.000 12 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 5.934.839.000 0.7 %
Transfer Dana Desa Rp 31.758.246.000 3.7 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 0 0 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 852.737.108.368 Rp 75.677.867.580 9.1 Rp 176.802.263.864 21.4 Rp 256.865.564.797 31
2 Capaian Rp 210.506.481.211 Rp 68.850.642.251 8.3 Rp 118.740.825.116 25.4 Rp 210.506.481.211 25.4
Deviasi Rp 6.827.225.329 0.8 Rp 58.061.438.748 7.1 Rp 46.359.083.586 5.6
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 827.517.965.444 Rp 378.987.799.366 45.8 Rp 435.981.898.750 52.7 Rp 498.158.845.523 60.2
2 Capaian Rp 395.533.033.321 Rp 284.407.955.483 34.4 Rp 327.797.474.353 39.6 Rp 395.533.033.321 47.8
Deviasi Rp 94.579.843.883 11.4 Rp 108.184.424.397 13.1 Rp 102.625.812.202 12.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 827.517.965.444 Rp 595.921.459.179 72 Rp 653.966.907.248 79 Rp 725.774.940.512 87.7
2 Capaian Rp 546.194.544.685 Rp 483.401.093.171 58.4 Rp 529.036.673.700 63.9 Rp 546.194.544.685 66
Deviasi Rp 112.520.366.008 13.6 Rp 124.930.233.548 15.1 Rp 179.580.395.827 21.7
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 852.737.108.368 Rp 789.830.321.869 92.6 Rp 805.760.166.951 94.5 Rp 852.737.108.368 100
2 Capaian Rp 723.728.392.136 Rp 629.241.376.037 73.8 Rp 679.328.103.329 79.7 Rp 723.728.392.136 84.9
Deviasi Rp 160.588.945.832 18.8 Rp 126.432.063.622 14.8 Rp 129.008.716.232 15.1

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KOTA PADANGSIDIMPUAN : Rp 949.071.326.146

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KOTA PADANGSIDIMPUAN
Belanja Operasi Rp 729.603.103.901 76.88 %
Belanja Modal Rp 132.616.589.045 13.97 %
Belanja Tak Terduga Rp 3.650.000.000 0.38 %
Belanja Transfer Rp 83.201.633.200 8.77 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KOTA PADANGSIDIMPUAN Rp 949.071.326.146

TARGET DAN REALISASI BELANJA KOTA PADANGSIDIMPUAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 962.155.793.285 Rp 104.937.909.904 10.9 Rp 193.254.520.181 20.1 Rp 289.168.174.545 30.1
2 Capaian Rp 108.162.085.240 Rp 20.029.364.327 2.1 Rp 54.417.804.662 5.7 Rp 108.162.085.240 11.2
Deviasi Rp 84.908.545.577 8.8 Rp 138.836.715.519 14.4 Rp 181.006.089.305 18.9
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 962.155.793.285 Rp 440.478.021.614 45.8 Rp 451.805.794.489 47 Rp 545.018.449.817 56.6
2 Capaian Rp 312.123.845.772 Rp 189.757.133.926 19.7 Rp 245.247.328.195 25.5 Rp 312.123.845.772 32.4
Deviasi Rp 250.720.887.688 26.1 Rp 206.558.466.294 21.5 Rp 232.894.604.045 24.2
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 962.155.793.285 Rp 657.254.576.939 68.3 Rp 720.115.657.025 74.8 Rp 780.238.118.399 81.1
2 Capaian Rp 528.305.350.024 Rp 390.941.816.582 40.6 Rp 442.893.846.124 46 Rp 528.305.350.024 54.9
Deviasi Rp 266.312.760.357 27.7 Rp 277.221.810.901 28.8 Rp 251.932.768.375 26.2
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 949.071.326.146 Rp 857.543.942.093 90.4 Rp 901.944.323.409 95 Rp 949.071.326.146 100
2 Capaian Rp 831.016.021.246 Rp 593.334.289.767 62.5 Rp 665.863.060.568 70.2 Rp 831.016.021.246 87.6
Deviasi Rp 264.209.652.326 27.9 Rp 236.081.262.841 24.8 Rp 118.055.304.900 12.4

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 25.77 % Rp 244.060.186.186
Kesehatan 10 % 15.7 % Rp 116.907.130.492
Infrastruktur Daerah 25 % 22.21 % Rp 194.212.909.310
Dana Desa 10 % 8.33 % Rp 41.800.048.000


DANA DESA KOTA PADANGSIDIMPUAN

Realisasi Dana Desa
Periode 29 Desember 2023
Rp 32.910.291.000
Persen : 100 %

Anggaran Dana Desa Kota Padangsidimpuan Periode 29 Desember 2023 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 24.911.046.000,00
32.910.291.000,00 9.527.473.800,00 9.527.473.800,00 5.856.098.400,00 75.69 %
Desa Cair : 42 Belum Cair : 0 Desa Cair : 42 Belum Cair : 0 Desa Cair : 42 Belum Cair : 0


Realisasi Dana BLT Kota Padangsidimpuan Periode 29 Desember 2023 : 6.847.200.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 32.910.291.000,00
1.711.800.000,00 1.711.800.000,00 1.711.800.000,00 1.711.800.000,00 1.152.045.000,00 100 %
Desa Cair : 42 Belum Cair : 0 Desa Cair : 42 Belum Cair : 0 Desa Cair : 42 Belum Cair : 0 Desa Cair : 42 Belum Cair : 0