Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN : Rp 942.541.818.298


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 72.960.984.118 7.7 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 15.493.819.000 1.6 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 481.987.960.000 51.1 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 131.133.742.000 13.9 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 126.590.330.000 13.4 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 49.112.901.000 5.2 %
Transfer Dana Desa Rp 117.775.396.000 12.5 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 21.248.682.300 2.3 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 942.541.818.298 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 172.322.907.566 Rp 0 0 Rp 0 17 Rp 172.322.907.566 17
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.010.829.400.050 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 361.859.885.796 Rp 250.985.562.902 24.8 Rp 254.777.087.066 25.2 Rp 361.859.885.796 35.8
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.010.829.400.050 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 638.341.135.259 Rp 477.350.839.730 47.2 Rp 557.492.066.360 55.2 Rp 638.341.135.259 63.2
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 942.541.818.298 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 942.536.912.082 Rp 694.435.858.584 73.7 Rp 694.435.858.584 73.7 Rp 942.536.912.082 100
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN : Rp 1.066.322.774.767

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
Belanja Operasi Rp 684.997.849.829 64.24 %
Belanja Modal Rp 203.576.023.762 19.09 %
Belanja Tak Terduga Rp 10.225.327.276 0.96 %
Belanja Transfer Rp 167.523.573.900 15.71 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN Rp 1.066.322.774.767

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.039.563.285.496 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 65.094.742.185 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 65.094.742.185 6.3
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.039.563.285.496 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 313.449.940.822 Rp 114.660.436.531 11 Rp 170.631.819.455 16.4 Rp 313.449.940.822 30.2
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.039.563.285.496 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 551.013.768.064 Rp 401.417.466.772 38.6 Rp 487.446.816.060 46.9 Rp 551.013.768.064 53
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.066.322.774.767 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 1.001.971.652.133 Rp 600.159.014.990 56.3 Rp 600.159.014.990 56.3 Rp 1.001.971.652.133 94
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 27 % Rp 282.971.514.836
Kesehatan 10 % 26 % Rp 165.967.268.422
Infrastruktur Daerah 25 % 71.9 % Rp 321.921.119.898
Dana Desa 10 % 24.42 % Rp 124.934.505.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 27 % Rp 165.967.268.422
Kesehatan 10 % 26 % Rp 165.967.268.422
Infrastruktur Daerah 25 % 71.9 % Rp 165.967.268.422
Dana Desa 10 % 24.42 % Rp 124.934.505.000


DANA DESA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Realisasi Dana Desa
Periode 27 Desember 2022
Rp 117.775.396.000
Persen : 100 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 27 Desember 2022 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 67.530.504.800,00
117.775.396.000,00 27.012.201.920,00 27.012.201.920,00 13.506.100.960,00 57.34 %
Desa Cair : 153 Belum Cair : 0 Desa Cair : 153 Belum Cair : 0 Desa Cair : 153 Belum Cair : 0


Realisasi Dana BLT Kabupaten Humbang Hasundutan Periode 27 Desember 2022 : 47.721.600.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 117.775.396.000,00
11.930.400.000,00 11.930.400.000,00 11.930.400.000,00 11.930.400.000,00 2.523.291.200,00 100 %
Desa Cair : 153 Belum Cair : 0 Desa Cair : 153 Belum Cair : 0 Desa Cair : 153 Belum Cair : 0 Desa Cair : 153 Belum Cair : 0