Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KOTA MEDAN : Rp 6.522.123.770.774


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KOTA MEDAN
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 3.050.594.560.414 46.8 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 185.159.741.000 2.8 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1.532.893.067.400 23.5 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 51.429.356.000 0.8 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 420.791.046.000 6.5 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 0 0 %
Transfer Dana Desa Rp 0 0 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 81.940.932.125 1.3 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KOTA MEDAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 6.522.123.770.774 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 922.177.141.056 Rp 0 0 Rp 0 14.4 Rp 922.177.141.056 14.4
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 6.422.198.862.230 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 2.344.410.617.864 Rp 1.403.506.217.848 21.9 Rp 1.793.061.829.168 27.9 Rp 2.344.410.617.864 36.5
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 6.422.198.862.230 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 3.872.771.797.498 Rp 2.637.309.527.359 41.1 Rp 3.470.870.989.358 54 Rp 3.872.771.797.498 60.3
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 6.522.123.770.774 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 5.657.816.889.106 Rp 4.562.394.708.219 70 Rp 5.053.004.756.758 77.5 Rp 5.657.816.889.106 86.7
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KOTA MEDAN : Rp 7.668.720.191.488

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KOTA MEDAN
Belanja Operasi Rp 10.700.820.444.889 139.54 %
Belanja Modal Rp 4.703.871.088.535 61.34 %
Belanja Tak Terduga Rp 108.730.840.636 1.42 %
Belanja Transfer Rp 0 0 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KOTA MEDAN Rp 7.668.720.191.488

TARGET DAN REALISASI BELANJA KOTA MEDAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 6.722.198.862.230 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 377.753.099.273 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 377.753.099.273 5.6
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 6.722.198.862.230 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 2.039.397.104.207 Rp 1.205.494.138.418 17.9 Rp 1.586.676.128.362 23.6 Rp 2.039.397.104.207 30.3
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 6.722.198.862.230 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 3.432.113.253.343 Rp 2.560.888.562.141 38.1 Rp 2.987.818.947.597 44.4 Rp 3.432.113.253.343 51.1
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 7.668.720.191.488 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 6.047.157.448.152 Rp 3.836.559.452.916 50 Rp 4.451.700.381.727 58.1 Rp 6.047.157.448.152 78.9
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 20.22 % Rp 1.349.405.733.848
Kesehatan 10 % 22 % Rp 1.027.503.893.939
Infrastruktur Daerah 25 % 107.46 % Rp 1.893.156.968.797

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % % Rp 0
Kesehatan 10 % % Rp 0
Infrastruktur Daerah 25 % % Rp 0