Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KOTA PADANGSIDIMPUAN : Rp 820.575.910.194


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KOTA PADANGSIDIMPUAN
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 98.149.646.124 12 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 18.736.230.000 2.3 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 468.092.452.000 57 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 22.355.125.000 2.7 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 100.397.912.000 12.2 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 0 0 %
Transfer Dana Desa Rp 30.782.227.000 3.8 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 8.176.110.000 1 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 820.575.910.194 Rp 1.500.000.000 0.2 Rp 30.000.000.000 3.8 Rp 150.000.000.000 19.2
2 Capaian Rp 1.676.177.745 Rp 0 0 Rp 0 0.2 Rp 1.676.177.745 0.2
Deviasi Rp 1.500.000.000 0.2 Rp 30.000.000.000 3.8 Rp 148.323.822.255 19
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 779.470.015.653 Rp 280.000.000.000 35.9 Rp 380.000.000.000 48.8 Rp 465.000.000.000 59.7
2 Capaian Rp 298.153.930.984 Rp 196.283.919.658 25.2 Rp 257.887.498.935 33.1 Rp 298.153.930.984 38.3
Deviasi Rp 83.716.080.342 10.7 Rp 122.112.501.065 15.7 Rp 166.846.069.016 21.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 779.470.015.653 Rp 540.000.000.000 69.3 Rp 600.000.000.000 77 Rp 645.000.000.000 82.7
2 Capaian Rp 544.671.626.665 Rp 395.001.686.511 50.7 Rp 470.532.431.874 60.4 Rp 544.671.626.665 69.9
Deviasi Rp 144.998.313.489 18.6 Rp 129.467.568.126 16.6 Rp 100.328.373.335 12.8
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 820.575.910.194 Rp 680.000.000.000 82.9 Rp 700.000.000.000 85.3 Rp 779.470.015.653 95
2 Capaian Rp 782.005.116.297 Rp 610.811.373.565 74.4 Rp 652.947.242.742 79.6 Rp 782.005.116.297 95.3
Deviasi Rp 69.188.626.435 8.5 Rp 47.052.757.258 5.7 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KOTA PADANGSIDIMPUAN : Rp 920.111.450.664

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KOTA PADANGSIDIMPUAN
Belanja Operasi Rp 707.192.762.394 76.86 %
Belanja Modal Rp 126.640.809.970 13.76 %
Belanja Tak Terduga Rp 6.500.756.300 0.71 %
Belanja Transfer Rp 79.777.122.000 8.67 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KOTA PADANGSIDIMPUAN Rp 920.111.450.664

TARGET DAN REALISASI BELANJA KOTA PADANGSIDIMPUAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 878.004.172.880 Rp 86.396.032.061 9.8 Rp 158.892.251.266 18.1 Rp 250.268.808.714 28.5
2 Capaian Rp 55.061.890.954 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 55.061.890.954 6.3
Deviasi Rp 86.396.032.061 9.8 Rp 158.892.251.266 18.1 Rp 195.206.917.760 22.2
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 878.004.172.880 Rp 386.377.652.378 44 Rp 443.198.014.650 50.5 Rp 522.385.939.652 59.5
2 Capaian Rp 173.802.430.619 Rp 75.263.205.401 8.6 Rp 160.412.834.909 18.3 Rp 173.802.430.619 19.8
Deviasi Rp 311.114.446.977 35.4 Rp 282.785.179.741 32.2 Rp 348.583.509.033 39.7
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 878.004.172.880 Rp 628.141.506.600 71.5 Rp 679.068.169.253 77.3 Rp 722.410.357.336 82.3
2 Capaian Rp 423.221.067.282 Rp 273.014.333.696 31.1 Rp 345.826.912.219 39.4 Rp 423.221.067.282 48.2
Deviasi Rp 355.127.172.904 40.4 Rp 333.241.257.034 37.9 Rp 299.189.290.054 34.1
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 920.111.450.664 Rp 810.000.000.000 88 Rp 845.000.000.000 91.8 Rp 878.004.172.880 95.4
2 Capaian Rp 785.063.419.016 Rp 477.406.716.245 51.9 Rp 530.361.015.170 57.6 Rp 785.063.419.016 85.3
Deviasi Rp 332.593.283.755 36.1 Rp 314.638.984.830 34.2 Rp 92.940.753.864 10.1

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 26.6 % Rp 233.590.626.085
Kesehatan 10 % 16.04 % Rp 106.663.504.146
Infrastruktur Daerah 25 % 53.32 % Rp 233.609.886.024
Dana Desa 10 % 8.33 % Rp 41.800.048.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 26.6 % Rp 106.663.504.146
Kesehatan 10 % 16.04 % Rp 106.663.504.146
Infrastruktur Daerah 25 % 53.32 % Rp 106.663.504.146
Dana Desa 10 % 8.33 % Rp 41.800.048.000


DANA DESA KOTA PADANGSIDIMPUAN

Realisasi Dana Desa
Periode 27 Desember 2022
Rp 30.782.227.000
Persen : 100 %

Anggaran Dana Desa Kota Padangsidimpuan Periode 27 Desember 2022 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 18.209.595.400,00
30.782.227.000,00 7.283.838.160,00 7.283.838.160,00 3.641.919.080,00 59.16 %
Desa Cair : 42 Belum Cair : 0 Desa Cair : 42 Belum Cair : 0 Desa Cair : 42 Belum Cair : 0


Realisasi Dana BLT Kota Padangsidimpuan Periode 27 Desember 2022 : 12.258.000.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 30.782.227.000,00
3.064.500.000,00 3.064.500.000,00 3.064.500.000,00 3.064.500.000,00 314.631.600,00 100 %
Desa Cair : 42 Belum Cair : 0 Desa Cair : 42 Belum Cair : 0 Desa Cair : 42 Belum Cair : 0 Desa Cair : 42 Belum Cair : 0