Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA : Rp 1.007.153.937.249


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 59.812.534.430 5.9 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 28.794.143.000 2.9 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 570.739.426.000 56.7 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 86.580.628.000 8.6 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 106.871.956.000 10.6 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 7.369.788.000 0.7 %
Transfer Dana Desa Rp 86.022.841.000 8.5 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 51.609.100.000 5.1 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.007.153.937.249 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 75.836.648.099 Rp 0 0 Rp 64.070.620.522 7.4 Rp 75.836.648.099 7.4
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.025.274.903.745 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 349.497.484.572 Rp 203.576.393.297 19.9 Rp 349.497.484.572 34.1 Rp 349.497.484.572 34.1
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.025.274.903.745 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 727.346.105.761 Rp 558.808.808.613 54.5 Rp 558.808.808.613 54.5 Rp 727.346.105.761 70.9
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.007.153.937.249 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 1.019.793.205.733 Rp 852.433.533.741 84.6 Rp 891.100.330.404 88.5 Rp 1.019.793.205.733 101.3
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA : Rp 1.091.180.374.848

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Belanja Operasi Rp 1.025.274.903.745 93.96 %
Belanja Modal Rp 720.484.336.448 66.03 %
Belanja Tak Terduga Rp 151.500.372.177 13.88 %
Belanja Transfer Rp 8.135.415.920 0.75 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Rp 1.091.180.374.848

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.025.274.903.745 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 68.968.299.232 Rp 0 0 Rp 18.586.542.922 1.8 Rp 68.968.299.232 6.7
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.025.274.903.745 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 225.796.649.123 Rp 92.176.684.972 9 Rp 225.796.649.123 22 Rp 225.796.649.123 22
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.025.274.903.745 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 521.569.602.267 Rp 468.778.485.879 45.7 Rp 468.778.485.879 45.7 Rp 521.569.602.267 50.9
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.091.180.374.848 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 853.308.366.511 Rp 598.667.675.811 54.9 Rp 718.415.222.248 65.8 Rp 853.308.366.511 78.2
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 36.06 % Rp 420.420.965.333
Kesehatan 10 % 19.31 % Rp 185.575.613.443
Infrastruktur Daerah 25 % 39.11 % Rp 207.552.718.065
Dana Desa 10 % 14.35 % Rp 86.022.841.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 31.84 % Rp 347.431.831.352
Kesehatan 10 % 25 % Rp 272.795.093.712
Infrastruktur Daerah 25 % 33.8 % Rp 202.642.346.322
Dana Desa 10 % 14.35 % Rp 86.022.841.000


DANA DESA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Realisasi Dana Desa
Periode 24 Desember 2021
Rp 85.552.838.392
Persen : 99.45 %

Realisasi Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara Periode 24 Desember 2021
Anggaran Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Realisasi Dana Desa Persen
86.022.841.000,00 46.891.536.400,00 25.493.136.400,00 13.168.165.592,00 85.552.838.392,00 99.45 %
Desa Cair : 82 Belum Cair : 0 Desa Cair : 82 Belum Cair : 0 Desa Cair : 81 Belum Cair : 1


Jumlah Desa Jumlah Desa Cair Jumlah Desa Belum Cair
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap I Tahap II Tahap III
82 82 82 81 0 0 1