Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU : Rp 1.308.215.420.200


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 211.905.419.200 16.2 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 36.066.950.000 2.8 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 659.351.692.000 50.4 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 72.309.119.000 5.5 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 110.104.823.000 8.4 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 0 0 %
Transfer Dana Desa Rp 74.477.417.000 5.7 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 64.000.000.000 4.9 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN LABUHANBATU

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.308.215.420.200 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 284.244.106.581 Rp 0 0 Rp 187.584.091.145 21.7 Rp 284.244.106.581 21.7
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.308.215.420.200 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 364.337.241.474 Rp 284.244.106.581 21.7 Rp 364.337.241.474 27.8 Rp 364.337.241.474 27.8
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.308.215.420.200 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 781.412.755.985 Rp 673.764.060.218 51.5 Rp 673.764.060.218 51.5 Rp 781.412.755.985 59.7
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.308.215.420.200 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 1.074.317.590.319 Rp 823.823.168.805 63 Rp 939.712.352.482 71.8 Rp 1.074.317.590.319 82.1
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN LABUHANBATU : Rp 1.352.721.197.188

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU
Belanja Operasi Rp 1.308.215.420.200 96.71 %
Belanja Modal Rp 1.040.257.345.733 76.9 %
Belanja Tak Terduga Rp 160.944.570.255 11.9 %
Belanja Transfer Rp 3.000.000.000 0.22 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN LABUHANBATU Rp 1.352.721.197.188

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN LABUHANBATU

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.352.721.197.188 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 137.720.859.208 Rp 0 0 Rp 71.181.530.347 5.3 Rp 137.720.859.208 10.2
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.352.721.197.188 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 313.845.867.884 Rp 137.720.859.208 10.2 Rp 313.845.867.884 23.2 Rp 313.845.867.884 23.2
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.352.721.197.188 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 617.754.632.342 Rp 538.990.997.523 39.8 Rp 538.990.997.523 39.8 Rp 617.754.632.342 45.7
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.352.721.197.188 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 1.004.592.104.197 Rp 685.254.821.480 50.7 Rp 756.101.932.257 55.9 Rp 1.004.592.104.197 74.3
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 25.73 % Rp 340.169.376.056
Kesehatan 10 % 32.72 % Rp 308.814.088.364
Infrastruktur Daerah 25 % 16.78 % Rp 159.821.007.187
Dana Desa 10 % 10.71 % Rp 74.477.417.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 25.14 % Rp 340.074.108.973
Kesehatan 10 % 29.67 % Rp 401.352.379.206
Infrastruktur Daerah 25 % 53.22 % Rp 370.101.801.272
Dana Desa 10 % 10.71 % Rp 74.477.417.000


DANA DESA KABUPATEN LABUHANBATU

Realisasi Dana Desa
Periode 24 Desember 2021
Rp 74.477.417.000
Persen : 100 %

Realisasi Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Periode 24 Desember 2021
Anggaran Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Realisasi Dana Desa Persen
74.477.417.000,00 36.817.566.800,00 24.771.966.800,00 12.887.883.400,00 74.477.417.000,00 100 %
Desa Cair : 75 Belum Cair : 0 Desa Cair : 75 Belum Cair : 0 Desa Cair : 75 Belum Cair : 0


Jumlah Desa Jumlah Desa Cair Jumlah Desa Belum Cair
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap I Tahap II Tahap III
75 75 75 75 0 0 0