Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN : Rp 1.445.095.184.063


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 140.204.614.374 9.7 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 152.038.308.000 10.5 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 595.549.093.000 41.2 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 56.200.778.000 3.9 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 154.402.634.000 10.7 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 11.057.750.000 0.8 %
Transfer Dana Desa Rp 160.406.281.000 11.1 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 24.841.186.294 1.7 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.445.095.184.063 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 257.170.914.902 Rp 0 0 Rp 0 19.4 Rp 257.170.914.902 19.4
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.324.150.663.414 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 620.214.937.139 Rp 391.620.652.092 29.6 Rp 507.084.240.869 38.3 Rp 620.214.937.139 46.8
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.324.150.663.414 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 1.023.849.390.551 Rp 766.218.823.608 57.9 Rp 912.549.212.092 68.9 Rp 1.023.849.390.551 77.3
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.445.095.184.063 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 1.558.655.321.233 Rp 1.059.046.428.224 73.3 Rp 1.380.700.882.005 95.5 Rp 1.558.655.321.233 107.9
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN : Rp 1.673.508.342.501

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN
Belanja Operasi Rp 1.005.608.583.534 60.09 %
Belanja Modal Rp 404.591.070.751 24.18 %
Belanja Tak Terduga Rp 12.202.407.216 0.73 %
Belanja Transfer Rp 251.106.281.000 15 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN TAPANULI SELATAN Rp 1.673.508.342.501

TARGET DAN REALISASI BELANJA KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.433.189.018.736 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 80.521.638.522 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 80.521.638.522 5.6
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.433.189.018.736 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 439.625.682.895 Rp 199.679.249.902 13.9 Rp 354.201.123.826 24.7 Rp 439.625.682.895 30.7
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.433.189.018.736 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 810.633.990.988 Rp 597.613.770.051 41.7 Rp 731.117.495.933 51 Rp 810.633.990.988 56.6
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.673.508.342.501 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0
2 Capaian Rp 1.451.160.729.449 Rp 934.712.383.998 55.9 Rp 1.044.208.484.442 62.4 Rp 1.451.160.729.449 86.7
Deviasi Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 23.71 % Rp 339.874.223.928
Kesehatan 10 % 20.37 % Rp 192.024.514.559
Infrastruktur Daerah 25 % 42.33 % Rp 284.691.532.063
Dana Desa 10 % 23.46 % Rp 169.754.513.000

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 23.71 % Rp 192.024.514.559
Kesehatan 10 % 20.37 % Rp 192.024.514.559
Infrastruktur Daerah 25 % 42.33 % Rp 192.024.514.559
Dana Desa 10 % 23.46 % Rp 169.754.513.000


DANA DESA KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Realisasi Dana Desa
Periode 27 Desember 2022
Rp 157.428.938.600
Persen : 98.14 %

Anggaran Dana Desa Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 27 Desember 2022 Realisasi Dana Desa
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 90.399.274.600,00
160.406.281.000,00 37.316.086.800,00 37.233.807.400,00 15.849.380.400,00 56.36 %
Desa Cair : 211 Belum Cair : 0 Desa Cair : 211 Belum Cair : 0 Desa Cair : 180 Belum Cair : 31


Realisasi Dana BLT Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 27 Desember 2022 : 64.180.800.000,00 Total Penyaluran
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Realokasi 157.428.938.600,00
16.066.800.000,00 16.066.800.000,00 16.066.800.000,00 15.980.400.000,00 2.848.864.000,00 98.14 %
Desa Cair : 211 Belum Cair : 0 Desa Cair : 211 Belum Cair : 0 Desa Cair : 211 Belum Cair : 0 Desa Cair : 210 Belum Cair : 1