Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Home Kabupaten/Kota Tampilan 1 Tampilan 2
Pilih Tahun

ANGGARAN PENDAPATAN PADA APBD KOTA PEMATANGSIANTAR : Rp 963.762.818.022


Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KOTA PEMATANGSIANTAR
Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 138.279.200.913 14.3 %
Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 26.583.550.000 2.8 %
Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 556.772.164.000 57.8 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 50.095.763.000 5.2 %
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 113.978.407.000 11.8 %
Transfer Dana Insentif Daerah (DID) Rp 0 0 %
Transfer Dana Desa Rp 0 0 %
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 6.642.472.837 0.7 %

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN KOTA PEMATANGSIANTAR

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 963.762.818.022 Rp 77.863.103.391 8.3 Rp 500.000.000 0.1 Rp 220.000.000.000 23.5 -
2 Capaian Rp 199.075.470.095 Rp 0 0 Rp 0 21.3 Rp 199.075.470.095 21.3
Deviasi Rp 77.863.103.391 8.3 Rp 500.000.000 0.1 Rp 20.924.529.905 2.2
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 935.742.825.920 Rp 390.000.000.000 41.7 Rp 550.000.000.000 58.8 Rp 650.000.000.000 69.5
2 Capaian Rp 408.463.782.517 Rp 276.796.448.995 29.6 Rp 323.284.699.526 34.5 Rp 408.463.782.517 43.7
Deviasi Rp 113.203.551.005 12.1 Rp 226.715.300.474 24.3 Rp 241.536.217.483 25.8
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 935.742.825.920 Rp 700.000.000.000 74.8 Rp 725.000.000.000 77.5 Rp 750.000.000.000 80.2
2 Capaian Rp 568.153.181.616 Rp 510.993.752.920 54.6 Rp 568.153.181.617 60.7 Rp 568.153.181.616 60.7
Deviasi Rp 189.006.247.080 20.2 Rp 156.846.818.383 16.8 Rp 181.846.818.384 19.5
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 963.762.818.022 Rp 780.000.000.000 80.9 Rp 800.000.000.000 83 Rp 0 0
2 Capaian Rp 939.644.478.550 Rp 642.468.279.410 66.7 Rp 727.720.966.325 75.5 Rp 939.644.478.550 97.5
Deviasi Rp 137.531.720.590 14.2 Rp 72.279.033.675 7.5 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Pendapatan


ANGGARAN BELANJA PADA APBD KOTA PEMATANGSIANTAR : Rp 1.069.319.591.529

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KOTA PEMATANGSIANTAR
Belanja Operasi Rp 875.784.396.981 81.9 %
Belanja Modal Rp 176.536.781.656 16.51 %
Belanja Tak Terduga Rp 16.998.412.892 1.59 %
Belanja Transfer Rp 0 0 %
Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KOTA PEMATANGSIANTAR Rp 1.069.319.591.529

TARGET DAN REALISASI BELANJA KOTA PEMATANGSIANTAR

DETAIL
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN I Keterangan
Januari Februari Maret
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 999.032.274.041 Rp 103.646.540.573 10.4 Rp 500.000.000 0.1 Rp 15.000.000.000 1.5 -
2 Capaian Rp 11.257.807.993 Rp 0 0 Rp 0 0 Rp 11.257.807.993 1.1
Deviasi Rp 103.646.540.573 10.4 Rp 500.000.000 0.1 Rp 3.742.192.007 0.4
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN II Keterangan
April Mei Juni
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 999.032.274.041 Rp 200.000.000.000 20 Rp 320.000.000.000 32 Rp 400.000.000.000 40
2 Capaian Rp 274.360.587.392 Rp 184.935.779.012 18.5 Rp 229.600.162.682 23 Rp 274.360.587.392 27.5
Deviasi Rp 15.064.220.988 1.5 Rp 90.399.837.318 9 Rp 125.639.412.608 12.5
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN III Keterangan
Juli Agustus September
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 999.032.274.041 Rp 480.000.000.000 48 Rp 550.000.000.000 55.1 Rp 580.000.000.000 58.1
2 Capaian Rp 415.129.294.758 Rp 352.642.215.715 35.3 Rp 396.246.474.003 39.7 Rp 415.129.294.758 41.6
Deviasi Rp 127.357.784.285 12.7 Rp 153.753.525.997 15.4 Rp 164.870.705.242 16.5
No. Uraian Anggaran
(Rp.)		 TRIWULAN IV Keterangan
Oktober November Desember
(Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%)
1 Target Rp 1.069.319.591.529 Rp 600.000.000.000 56.1 Rp 620.000.000.000 58 Rp 0 0
2 Capaian Rp 885.629.154.464 Rp 426.384.868.378 39.9 Rp 586.500.891.061 54.8 Rp 885.629.154.464 82.8
Deviasi Rp 173.615.131.622 16.2 Rp 33.499.108.939 3.2 Rp 0 0

Grafik Deviasi Target dengan Realisasi Belanja


MANDATORY SPENDING APBD

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 22.17 % Rp 221.476.114.822
Kesehatan 10 % 40.19 % Rp 209.720.037.747
Infrastruktur Daerah 25 % 21.53 % Rp 125.617.041.405

MANDATORY SPENDING P APBD

Mandatory Spending Aturan UU P APBD Anggaran
Pendidikan 20 % 22.17 % Rp 209.720.037.747
Kesehatan 10 % 40.19 % Rp 209.720.037.747
Infrastruktur Daerah 25 % 21.53 % Rp 209.720.037.747